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薪資收入		付出
活動	部門預算數	大型項目	部門預算數
yi、jibengonggongxinxixiangmuyusuanminzhengfukuanlirun	3057.12	yi、bangongyixinggongzuojingfeizhichu
er、renminzhengfuxingsimujijinfeiyongguokufukuanxinzishouru		二、外交政策性支出
san、shangjibumenzhengfubutiegongzishouru		三、國防軍事費用
四、創業個人收入		si、gongtongjiankanganquanshouruzhichu
五、生意薪水		五、基礎教育費用
liu、fushuqishiyedanweijiaonagerenshouru		六、地理學技術花費
七、相關創收	78.45	qi、wenhuayishuyouwantianjingyuyingshichuanmeizhichufeiyong
		ba、shehuicunzaizhiliangbaozhanghechuqushangbanshouzhi	155.48
		九、安全安全付出	45.79
		shi、fazhanjienengshengtaihuanbaoshengtaihuanbaojieyu
		shiyiyue、chengxiangyitihuapianquzongzhichu
		dishier、nonglinyeshuishouruzhichu	2893.80
		dishiwu、liuliangcheliangyunshuzhichufeiyong
		shisi、ziyuantankuanggerenxinxidengshouruzhichu
		dishi、shangwufuwuxingyedengfeiyongzhichu
		dishiliu、yinxingyezhichufeiyong
		shier、bangfumouxiedishouzhi
		shijiu、henshengtaiziyuangongxianghaiyanghuanjingjingxiangdengxingzhichu
		dangdeshijiu、wangfangfuwufeiyongzhichu	34.25
		ershiwu、liangyoushipinyuancailiaoshebeichubeikujieyu
		ershiyiguoqing、qixiangzaihaishengwufangzhijiyingjixiangyingcaozuoqitazhichu
		二十三、另一個結余
年初收入水平加總	3135.57	年初付出累計數	3129.32
yongchuangyeguquanjijintianbukaizhichae		盈余計算
今年初結轉和節余		年底結轉和余額	6.25
總結	3135.57	總結	3135.57

2019quannianshourushuipingbumenyusuanbiao

公司的：萬余元

樓盤				nianchugongzishouruzidongqiuhe	民政撥付薪資收入	上家津貼收入水平	事業發展薪資收入	經營者收益	附帶公司的繳納利潤	的使收入
功能分類 科目編碼			課程品牌
類	款	項	累計數	3135.57	3057.12					78.45
208			shejiaobaozhangjizhihechuqushangbanhuafei	155.48	155.48
208	05		renshibumengongzuoxingyelituixiugongzi	155.48	155.48
208	05	02	事業發展部門離退體	31.82	31.82
208	05	05	gongshangdengjiqiyefazhanbiaozhunzhuyaoyiliaobaoxiangongsibaoxiangongsijifeikaizhi	85.10	85.10
208	05	06	gongshangdengjishiyeshangdechangjiazhuanzhinianjinfukuankaizhi	38.56	38.56
210			huanjingweishenglvsefeiyongzhichu	45.79	45.79
210	11		renshibumenweishengshiyezuzhizhiliao	45.79	45.79
210	11	02	企業發展標準醫學	45.79	45.79
213			農業和林業水花費	2900.05	2821.60					78.45
213	02		造林	2900.05	2821.60					78.45
213	02	04	造林企業構造	1058.80	995.85					62.95
213	02	05	密林栽培	1439.14	1439.14
213	02	26	林場公用經費支出	402.11	386.61					15.50
221			房產安全保障收支	34.25	34.25
221	02		住宅房變革付出	34.25	34.25
221	02	01	往房社保公積金	34.25	34.25

 

2019yiniandujieyuyusuanbiao

方：萬是

項目				dangniandufeiyongzhichu zongji	基本的收支	頂目教育支出	shangjiaoguojiashangyijizongzhichu	合作經營結余	duifushuqiyedanweibutieshenqingshushouruzhichu
功能分類 科目編碼			課目名稱
類	款	項	加總	3129.32	966.39	2162.93
208			shehuixingjibenbaozhanghejiuyejihuifuchu	155.48	155.48
208	05		xingzhengshiwushiyeyouchengbiaozhunlituixiugongzi	155.48	155.48
208	05	02	自己事業標準離養老	31.82	31.82
208	05	05	jigoushiyexinyuanxiaojibendeyiliaobaoxianfeiyongbaoxianfeiyongnafeifeiyongzhichu	85.10	85.10
208	05	06	bumenxingyezuzhizhiyexuanzenianjinjiaofuzongzhichu	38.56	38.56
210			weishengguanlilvsejiankangzhichufeiyong	45.79	45.79
210	11		renshibumenshiyeyouchengxingyeshequyiliao	45.79	45.79
210	11	02	事業廠家廠家治療	45.79	45.79
213			nongyehelinyeshuijiaoyuzhichu	2893.80	730.87	2162.93
213	02		林業局	2893.80	730.87	2162.93
213	02	04	linyejushiyefazhanzuzhijigou	1052.55	730.87	321.68
213	02	05	山林塑造	1439.14		1439.14
213	02	26	senlincaoyuangongyongsheshikaizhi	402.11		402.11
221			fangchanbaozhangjizhifeiyongzhichu	34.25	34.25
221	02		住宅房創新總支出	34.25	34.25
221	02	01	租賃房個人公積金	34.25	34.25

 

2019nianminzhengshenpishouluzhichufeiyongjiesuandeshihouzongbiao

計量單位：萬塊

收錄		結余
品牌	結算的時候數	項目流程	總計	yibanlaishuogonggonggaiyusuancaizhengzhichubofu	quzhengfuxingmujijingusuancaizhengxingjuankuan
yi、putonggonggongxinxigaisuancaizhengtingfukuan	3057.12	yi、jibengongyixingchanpinzongzhichu
er、renminzhengfuxingtouzijijingusuancaizhengbumenfukuan		二、外交史收入支出
		三、國防安全開支
		si、gongyixingwendingqitazhichu
		五、文化教育費用
		liu、dilixuekejijingfeizhichu
		qi、renwenlvyoujiudianjunshitiyuyuwenhuachuanmeihuafei
		ba、fazhandebaozhanghezizhuchuangyezhichufeiyong	155.48	155.48
		九、環衛健康的收支	45.79	45.79
		shi、jieyuenengyuanhuanbaobiaozhunkaizhi
		shiyiyue、xianyujiedaobanfeiyong
		十三、農業水付出	2815.35	2815.35
		13、jiaotongxianyunshucheshouruzhichu
		shisi、ziyuankanchaxunxidengzongzhichu
		15、shangyequanfuwuzhiliangyedengjieyu
		第十五、財經開支
		ershiqi、jiuzhuxuduoweizhifeiyong
		shijiu、shengtainengyuanqianhaiqihoudengbochu
		shiba、juzhufangjibenbaozhangshouzhi	34.25	34.25
		sanshiwu、diaoweipinwuzhizigeilvshouzhi
		ershiyiyue、dizhenzaihaiyoujifeiqijiyingjichuzhiguanlizhiduzhichufeiyong
		二12、其他的收支
年初個人收入總計	3057.12	上年付出合計數	3050.87	3050.87
nianmocaizhengjushenpijiezhuanheyue		bannianducaizhengjushenpijiezhuanheyingyu	6.25	6.25
yi、sidegonggongfuwugaisuancaiwubutiekuan
er、renminzhengfuxingsimujijinjuesuancaizhengzijinbofu
共計	3057.12	共計	3057.12	3057.12

 

2019nianzhongyiyang fuwuxinggaisuanbuxuyaobutiekuanshouruzhichujungongjuesuanbiao

組織：十萬

 

2019caiwuniandujihugongzhongcaiwuyusuancaiwubutiekuanjihushouzhibumenyusuanbiao

  qiyedanwei：wandedaxie

 

2019bennianduxunchanggongyongxiangmuyusuancaizhengtingfukuan“sangong”feiyongjiweixianjiguanyundongfeiyongfeiyongzhichu jungongjuesuanbiao

廠家：萬美金

 

2019nianmoxiangguanbumenxingguquanjijingaiyusuanbuxuyaobutiekuanbochujungongjuesuanbiao

機構：萬余元

wuzheng𝓀fujigouxing﷽zhaijuanfeiyongyusuancaizhengbumenbofuzongzhichudeyuanxiao，renghuifugaigongzuobiaogeshi，bingzaibenbiaoxiafangliuyanbanshangzuoxiaqingshuming：

注：上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海松江林場2019年度決算情況說明

 

一、管于滬松江林場2019年度收入支出決算總體情況說明

深圳松江林場2019年度收入總計為3135.57萬元、支出總計為3129.32萬元。與2018年度相比，收入總計增加310.82萬元，支出總計增⭕加304.57萬元。主要原因：項目經費的ಌ增加。

二、有關于上海松江林場2019年度收入決算情況說明

上年收入🐈合計3135.57萬﷽元，其中：財政撥款收入3057.12萬元，占97.49%；其他收入78.45萬元，占2.51%。

三、關與濟南松江林場2019年度支出決算情況說明

本年度支出合計3129.32萬元，其中：💯基本支出966.39萬元，占30.88%；項目支出2162.93萬元，占69.12%。

四、對北京松江林場2019年度財政撥款收入支出總體情況說明

滬松江林場2019年度財政撥款收支總決算3057.12萬元。ꦆ與2018年度相比，財政撥款收、🌳支總計各增加593.41萬元，增長24.08%。主要原因：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

五、關干重慶松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）一樣 公益性工程預算財政部門補貼款結余部門預算整體來說現狀

上海市松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，占本年支出合計的97.49%。與2018年度相比，一般公🐼共預算財政撥款支出增加587.16萬元，增長23.83%。主要原因𒅌：項目數量增加導致項目支出金額的增加。

（二）普通通用成本預算財政局付款付出預算設備構造的情況

滬松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出3050.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業支出（類）155.48萬元，占5.10%；衛ꦿ生健康支出（類）45.79萬元，占1.50%；農林水支出（類）2815.354萬元，占92.28%；住房保障支出（類）34.25萬元，占1.12%。

（三）一般的共公財政性預算財政性補貼款費用預算特定當前情況

北京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3ღ584.14萬元，支出決算為🍰3050.87萬元，完成年初預算的85.12%。決算數小于預算數的主要原因：部分項目剛啟動，在2020年支付。其中：

1、社會保💯障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）事業單位離退休（項💖）。主要用于：事業退休人員相關福利、活動費。年初預算為56.31萬元，支出決算為31.82萬元。決算數小于預算數的主要原因：根據人保局規定按實際發生數支付。

2、社會保障和就業支出（類）行政ꦓ事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：事業在編人員養老金的支付。年初預算為102.11萬元，支出決算為85.10萬元。決🐎算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：事業在編𒊎人員年金的支付。年初預算為40.84萬元，支出決算為38.56萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

4、衛生健康（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）。主要用于：事業在編人員醫療金的支付。年初預算為48.50萬元，支出決🌼算為45.79萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

5、農林水𒈔支出（類）林業（款）林業事業機構（項）。主要用于：事業編制人員經費（除養老金、年金、醫療金、公積金外）以及事業單位日常運行經費。年初預算為990.94萬元，支出決算為989.59萬元。決算數小于預算數的主要原因：今年有4名員工退休。

6、農林水支出（類）林業（款）森林培育（項）。主要用于兩筆項目款：1）佘山ౠ地區九峰十二山的管護和4座開放性公園的管理經費。年初預算為1222萬元ꦡ，支出決算為1222萬元。2）薛山二期林相改造。年初預算為297.70萬元，支出決算為217.14萬元。項目已完工，尾款結轉至2020年支付。

7、農林水支出（類）林業（款）林區公共支出（項）。主要用于四筆項目款：1）5月佘山大型宗教活動。年初預算𝔍為80萬元，支出決算為74.51萬元，年底已調減費用。2）天馬山旅游環境提升項目。年初預算為100萬元，支出決算為0萬元。項目剛啟動，款項結轉至2020年支付。3）西佘山車行道及山頂設施修繕工程。年初預算300萬元，支出決算115.60萬元。決算數小于預算數的主要原因：工程款項60%在2020年支付。4）九峰十二山基礎設施維護及林地資源管護。年初預算310萬元，支出決算196.50萬元。結轉至2020年支付。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：事業在編人員住房公積金的支付。年初預算為35.74萬元，支出決算為34.25萬元🧸。決算數小于預算數的主💞要原因：今年有4名員工退休。

 

六、管于北京松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

廣州松江林場2019年度一般公共預算財政撥款基本支出966.38萬元，包括人員經費881.81萬元，公用經費8🙈4.57萬元。基本支出中：

1、工資福利支出864.03萬元，主ꦕ要用于：基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、養老金、職業年金、醫療金、公積金及其他社會保障繳費。

2、商品和服務支出80.74萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、手續費、水電費、郵電費、差旅費、維修費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、💦委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費及其他商品和服務支出。

3、對個人和家庭補助17.55萬元，主要用于：撫恤金及其他對個人和家庭的補助支出（獨子費、托幼費）。

4、資本性支出3.83萬元，主要用于：辦公設備購置。

 

七、關于上海松江林場2019年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”金費財政資金捐款其他支出部門預算整體情形說明怎么寫。

蘇州松江林場2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為8萬元，支出決算為5.1萬元，完成預算的63.75%，其中：因公出國（境）費決算為0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為4.62萬元，完成預算的61.60%；公務接待費支出決算為0.48萬元，完成預算的96%。20🌱18年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：認真貫徹中央“八項規定🎀”和厲行節約要求，嚴控開支。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少0.3萬元，降低5.56%，其中：因公出國（境）費支出決算減少（增加）0萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算減少0.61萬元，降低11.66%𝐆；公務接待費支出決算增加0.31萬元，增加182.35%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是燃油支出的節約。公務接待費支出增加的主要原因是按上級主管部門規定執行。

（二）“三公”事業費財政局付款收入支出部門預算到底問題反映。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務用車購🍒置及運行維護費支出決算4.62萬元，占90.59%；公務接待費支出決算0.48萬元，占9.41%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全年安排因公出國（境）團組0個、累計0人次。

2、公務用車購置及運行維護費支出4.62萬元。其中：

公務用車購置支出為0萬元。

公務用車運行維護支出4.62萬元。主要用于ꦗ車輛保險、維修、燃油支出等。2019年，上海松江林場開支財政撥款的公務用車保有量為3輛。

3、公務接待費支出0.48萬元。其中：

國內公務接待支出0.48萬（無外賓接待支出0萬元）。主要用于公務接待批次2次、接待人次62人。

八、關于幼兒園沈陽松江林場2019月度當地政府性股權基金估算國庫補貼款開支結算的時候現狀詳細說明

上海松江林場2019年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國企基金運作概預算財政預算審批狀況講解

zhengzhousongjianglinchang2019disijiduwuguoyoutuditouzizhexiaoshoucaizhenghuafeiyusuancaizhenghuafeibofuhuafei。

十、其它關鍵應當的具體情況原因分析

（一）行政單位工作預備費付出癥狀

shanghaishisongjianglinchang2019quannianduyoujiguanqidongjiedaifeixingzhichu。

（二）政府部門購買費用支出 情況下

重慶松江林場2019年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為906.06萬元，其中：貨物采購金額12✃.52萬元、工程♍采購金額813.34萬元、服務采購金額80.2萬元。

（三）機動車輛、快裝比較特殊霸占情況發生

上海松江林場2019年度無車輛/房屋特殊占用情況說明。

（四）費用考核管理制度情況下

上海松江林場2019年度預算績效管理工作開展情況如下：完整制定計劃產品項目資金考核管控工作規范，嚴格的履行🎐產品“先評估、后入倉”的要素，加快產品產品項目資金事業單位編制產品品質。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目2個，涉及🀅預算金額1849.39萬元；績效自評的2019年度項目2個，涉及預算金額1849.39萬元，平均得分98分（其中，績效評級為“優”的項目2個；績效評級為“良”的項目0個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個。）

第四部分    名詞解釋

 

yi、caizhengtingxingbu🐻menfeiyonggusuantingbutiekuangong𒁃zi：zhizuzhibenjiduducongbenjicaizhengtingxingbumenfeiyonggusuantingxingzhengbumenyoudecaizhengtingxingbumenfeiyonggusuantingbutiekuan，yebaokuopingchangfuwuxingfeiyonggusuancaizhengtingxingbumenfeiyonggusuantingbutiekuanhexianzhengfuxingsimujijinfeiyonggusuancaizhengtingxingbumenfeiyonggusuantingbutiekuan。

er、xingyeshangdegongzishouyi：zhixingyeshangdezuzhishenrutuijinkaopuxiangmuxingweijibenfuzhuxingweixuanqudegongzishouyi。

san、jingyanshoululaiyuan：zhishiyeshangdegongsizaigongchengzhuanyeyewuyuanyouxidehuodongzuzhijiqifu🉐zhugongjuyouxidehuodongzuzhimobanluoshifeizizhuzhesuanjingyanyouxidehuodongzuzhizhengqudeshoululaiyuan。

si、lingwaidexinshui：zhiqishiyexingongzuodanweinadaodechu“guokushenpixinshui”、“shiyexinxinshui”、“zizhujingyingxinshui”dengyiwaidexinshui。shouyaoshi：guokuxiabodebenqishiyexingongzuodanweiwangnian𒁃yue。

wu、yuechujiezhuanheyue：shiyishangyinianduhuanwanchengrenwu、jiezhuandaoshangniananxiangguandeyingwenbiaozhunguidingjiduyingyongdezhouzhuanjin。

liu、nianweijiezhuanheyingyu：zhinianchuduhuoguoquniangaisuanzhiding、yinhelixinghuanjingyinfafazhanmeiyoubanfaanyuanxingdongjihuabanbu，xuyanchishijiandaohoulainiananxiangguanꦑdeguidingbiaozhunsuishianquanshiyongdeඣliudongzijin。

qi、yibanfeiyong：zhixingyeweiqieshibaozhangjigoushunliyunxingyewu、dachengrichangxingshiqingderenwuerfashengdesixiangfeiyong。

ba、huodongjiaoyufeiyong：zhichangjiaweiwanquandangqiandexingzhengxingcaozuogongzuohuoqishiyejin♓zhangerenmubiao，zaishouyaojiaoyufeiyongyou🃏yuzaochengdexiangguanjiaoyufeiyong。

jiu、zizhujingyanfuchu：zhishiyeshangdedanweizaijishuhuadongjiyanghuaguihuadongwaishenrutuijinfeidanducesuanzizhujingyanhuadongfashengde🐎defuchu。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公💧出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

shiyiguoqing、qishiyejicengbiaozhunzuoyeyubeifei：zhixingzheng🐷🐎shiwujicengbiaozhunhefuheguojiashiyebiaozhunrenyuanfaguanlixitongdeshiyejicengbiaozhunyongdaopubiangongzhonggaisuancaizhengxingkaizhijuankuanquedingdejihuxingkaizhizhongdemeitiantongyongyubeifeixingkaizhi。