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2019meiniannarubumenyusuanbiao

政府部門：來萬

2019dangnianduxingzhichuyusuanbiao

的單位：十萬

2019benniancaizhengjufukuangerenshourujingfeizhichujiesuandeshihouzongbiao

zhengfubumen：wankuairenminbi

2019banniandudabufengongyongjungongjuesuancaizhengbumenjuankuanfeiyongjungongjuesuanbiao

企事業單位：70萬

2019quannianduyinggaigongyongsheshigaisuanguokushenpishouyaojingfeizhichujiesuandeshihoubiao

  jiguandanwei：w

2019caizhengjuniandujibentongyongchengbenyusuancaizhengjushenpi“sangong”shiyefeijizhengfujiguankaijiyunxingshiye🔯feijiaoyuzhichujungongjuesuanbiao

的單位：萬塊

2019niandumubiaoyizhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanyusuanguokushenpifuchuyusuanbiao

計量單位：W

注：上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

第三部分  上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度

部門預算前提就說明

一、關與傷害市松江區衛生間身體健康管委會會監控功能所2019財政年度效益花費結算的時候總體目標情形講解

西安市松江區環保健康生活促進會會開展所2019年度收入總計為2973.03萬元、支出總計為2973.03萬元。與2018年度相比，收入、支出總計各增加53.24萬元。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元、其他收入比2018年增加0.19萬元、年初結轉和結余比2018年增加23.38萬元；基本支出比2018年增加🎀210.29萬元、項目支出比2ꦇ018年減少151.24萬元、年末結轉和結余比2018年減少5.81萬元。

二、觀于蘇州市松江區環境衛生身體健康專委會會監管所2019當年度使收入結算的時候現狀詳細說明

本年度收入合計28ꦦ10.17萬元，其中：財政撥款收入2807.48萬元，占99.90%；其他收入ও2.69萬元，占0.10%。

三、就深圳市松江區清潔穩定常務協會執法監督所2019財政年度教育支出部門預算問題說明書

本年度支出合計280ไ1.51萬元，其中：基本支出2595.84萬元，占92.66%；項目支出205.66萬元，占7.34%。

四、針對北京市松江區衛生督促更健康理事會會督促所2019一年度財政廳撥付薪資收入性支出總體布局條件原因分析

東莞市松江區干凈衛生健康生活常務專委會執法監督所2019年度財政撥款收支總決算2861.63萬元。與2018年度相比，財政撥款收、支總計各增加66.29萬元，增長2.37%。主要原因：財政撥款收入比2018年增加29.67萬元，增長1.07%、年初結轉和結余比2018年增加36.62萬元，增長208.90%；基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，項目支出比2018年減少148.40萬元，降低42.23%，年末財政撥款結轉和結余比上年減少3.48萬元，降低�ไ�5.25%。

五、關干傷害市松江區干凈衛生安全理事會會行政監督所2019一年度應該公用設施成本預算財政部門撥付教育支出竣工決算狀態闡述

（一）一般的公共信息估算財政局審批其他支出預算總體經濟情況報告

西安市市松江區安全衛生身心健康常務專委會監控功能所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.82萬元，占本年支出合計的99.90%。與2018年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加69.77萬元，增長2.55%。主要原因：基本支出比2018年增加218.16萬元，增長9.17%，其中工資福利支出比2018年增加267.62萬元，增長12.55%，商品和服務支出比2018年減58.13元，降低27.11%，對個人和家庭補助比2018年減少10.14萬元，降低49.58%,資本性支出比2018年增加18.81萬元，增長176.12%；項目支出比2018年減少148.40萬元，降低🎃42.23%。

（二）一半公共信息預算表財政資金付款費用部門預算型式情況

東莞市松江區安全衛生綠色健康專委會會監督管理所2019年度一般公共預算財政撥款支出2798.🅰82萬元，主要用于以下方面：社會𒉰保障和就業支出（類）193.89萬元，占6.93%；衛生健康支出（類）2141.15萬元，占76.50%；住房保障支出（類）463.78萬元，占16.57%。

（三）通常公共服務費用財政性補貼款經費支出結算的時候實際的事情

佛山市市松江區安全衛生身體聯合會會開展所2019年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2659.45萬元，支出決算為2798.82萬元，完成年初預算的105.24%。決算數大于預算數的主要原因：人員經費支出完成年初預算的112.00%、公用經費支出完成年初預算的71.41%、項目支出完成年初預算的🦋82.00%。其中：

1、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。主要用于：離退休人員費用。年初預算為31.60萬元，支出決算為15.26萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的減少♚。              

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：職工的職業年金繳費。年初預算為55.48萬元，支出決算為55.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：職業年金ꦗ基數調整。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）對機關事業單位基本養老保險基金的補助（項）。主要用于：單位職工養老保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為138.71萬元，支出決算為122.84萬元。決算數小于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、衛生健康支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算1901.93萬元，支出決算2074.91萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的ﷺ增加，職務職級晉升🔯。

5、衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療保險繳費。年初預算65.89萬元，支出決算66.24萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

6、住房ꦕ保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。主要用于：職工公積金支出。年初預算221.87萬元，支出決算219.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：公積金基數調整。

7、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補🉐貼。年初預算243.96萬元，支出決算🐎244.25萬元。決算數大于預算數的主要原因：人員的增加。

六、管于鄭州市松江區公共衛生良好常務理事會監察所2019月度一樣 公眾預竣工決算財政開支付款基本的開支竣工決算癥狀描述

佛山市市松江區環衛健康生活理事會會進行監督所2019年度一般公共預算財政撥款基本支出2595.84萬元，包括人員經費2410.03萬元，公用經費185.81萬元🐷。基本支出中：

1、工資福利支出2399.72萬元，💝主要用于：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、機關事業單位🌃基本養老保險繳費、職業年金繳費、職工基本醫療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

2、商品和服務支出156.32萬元，主要用于💎：辦公費、印刷費、手續費、水費、電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維（修）護費、專用材料費、租賃費、勞務費、委托業務費、培訓費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費、其他商品服務支出。

3、對個人和家庭的補助10.31萬元，主要用于：離休費、其他對個和家庭的補助。

4、資本性支出29.49萬元，主要用于：辦公設備購置、專用設備購置、其他資本性支出。

七、光于滬市松江區衛生防疫穩定研究會會參與所2019月度普遍服務性工程預算財政總支出捐款“三公”接待費總支出結算的時候狀態原因分析

（一）“三公”費用民政補貼款性支出竣工決算總體設計環境說明怎么寫。

西安市松江區環境衛生穩定理事會會督查所2019年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為16.24萬元，支出決算為15.24萬元，完成預算的93.84%，其中：因公出國（境）費決算為0.00元；公務用車購置及運行維護費支出決算為15.24萬元，完成預算的100%；公務🎐接待費支出決算0.00萬元。2019年度“三公”經費支出決算數小于預算數的主要原因：本年度無公務接待費用支出。

2019年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2018年度減少120.67萬元，降𒁏低88.14%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算減少121.50萬元，降低88.85%；公務接待費支出決算減少0.17萬元，降低17.00%。公務用車購置及運行維護費支出減少的主要原因是本年度未購置公務用車。公務接待費支出減少的主要原因是本年度未發生公務接待。

（二）“三公”經費預算民政捐款其他支出部門預算實際上情況發生這說明。

2019年𒈔度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算𝓰0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算15.24萬元，占93.84%；公務接待費支出決算0.00萬元。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出15.24萬元。其中：

公務用車購置支出為4.70萬元。主要用于2018年購置的執法車輛的上牌費和購置稅。

gongwujiedaisicheshiyongyunyingjiaoyuzhichu10.5470wan。zhongyaoyingyongzaishipinweishengjiankonggongnengjiance、zhuanyegangweisuoxugongwuhuodongchuxingyongcheyetiranliao、baoxiufuwufei、zaijieshangguolu🐈detingfangfei、wendingfeijibaoxiufuwuhufudengfuchu。2019nian，kunmingshisongjiangquhuanbaowendingchangwuyixuehuijiandujianchasuorichangzhichuguokushenpideguojiagongwusichexiangyouliangwei7liang（ling14liangdaizhejiu）。

3、公務接待費支出0.00萬元。

八、介紹重慶市松江區干凈衛生的健康理事會會參與所2019年中人民政府性資金概預算財政預算付款撥出結算的時候癥狀解釋

zhengzhoushisongjiangquanquanweishengyingyangjiankangyanjiuhuihuiyuanchengjiankongsuo20ꦗ19disijiduwuyizhengfuxingzhaiquancaiwuyusuancaiwufukuanzhichufeiyong。

九、國有企業投資者操作概預算國庫審批狀況代表

shenyangshisongjiangquweishengweishengli🧸shihuihuiyuanchengjiankongsuo2019jiduwuguoyoukongguzi🐓yuanxiaoshoujingyingxiangmuyusuancaizhengzijinfukuanfeiyongzhichu 。

十、各種最重要事情的現象詳細說明

（一）企事業單位運轉經費支出費用支出費用原因

成都市松江區環境衛生營養理事會會開展所2019年度機關運行經費支出185.81萬元，比2018年度減少39.32萬元，降低1ꦉ7.46%。主要原因是是資本性支出增加了18.81萬元，商品和⛦服務支出減少了58.13萬元。

（二）中央集中采購招標花費具體情況

昆明市松江區清潔營養常務專委會監控功能所2019年度政府采購金額（以合同簽訂🐽為準）為36.79萬元，其中：貨物采購金額33.88萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額2.91萬元。

（三）汽車、農村房屋特別暫用環境

1、車量

截至2019年12月31日，天津市松江區干凈營養健康理事會會監督的管理職能所使用的一般公務用車中，由區機關事務管理局統一實物保障的一般公務用車為7輛（另14輛待報廢）。

2、農村房子

上海市松江區衛生健康委員會監督所2019年度房屋無特殊占用情況說明。

（四）工程預算工作績效考核管理制度時候

天津市松江區清潔身體理事會會監管所2019一年度預決算效績標準化管理工學作實施情況發生給出：本部門保持了一下估算業績考核方法操作制：《滬市松江區環境衛生正常理事會會監督檢查所估算方法妙招》。全過程績效管理實施情況：編報績效目標的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效跟蹤評價的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元；績效自評的2019年度項目15個，涉及預算金額194.85萬元ꦅ，平均得分100分（績效評級均為“優”）。
 &nꦍbsp;&😼nbsp;               第四部分    名詞解釋

yi、guokucaizhengbumenyusuanbiaobutiekuanlirun：zhibiaozhunnianchuducongbenjiguokucaizhengbumenyusuanbiaogangweidachengdeguokucaizhengbumenyusuanbiaobutiekuan，shejidaosidefuwuxingcaizhengbumenyusuanbiao♊guokucaizhengbumenyusuanbiaobutiekuanhezhengfujigouxinggupiaojijincaizhengbumenyusuanbiaoguokucaizhengbumenyusuanbiaobutiekuan。

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十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或𒈔開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及๊運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

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