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使收入		收支
工程項目	竣工決算數	業務	結算的時候數
yi、caizhengzhichushenpixiaoyi	2777.81	yi、jibenshanggonggongxingfuwudebochu
geju：zhengfujiguanxingguquanjijinfeiyongyusuancaizhengjubutiekuan		er、waijiaoguanxishouruzhichu
er、lingdaobuzhufeichunshouru		san、zhongguojunshiqitazhichu
三、事業收益		si、gongyongsheshianquanweishengjieyu
四、開個人收入		五、教導總支出	4.90
wu、fushuyiyuanchangjiashangjiaochuangshou		liu、xiaoxuekexuejiyizongzhichu
六、相關薪資收入	2.50	qi、wenhuashuipingtianjingyundongyuwenhuabochu
		ba、shejiaoyouxiaobaozhanghezhaogongzuoshouruzhichu	241.13
		jiu、yizhiqingjieyujihuashuerhaijiaoyuzhichu	2060.46
		shi、gongyejienenglvseshouzhi
		11、chengshishequwangzhanhuafei
		十三、農林業水費用
		13、daoluyunshuguanliyunshuguanlixingzhichu
		shisi、ziyuandekanchatupianxinxidengqitazhichu
		dishiwu、fangdichanyeyewuyedengjingfeizhichu
		dishiwu、hulianwangjinrongjiaoyuzhichu
		ershiqi、bangfuyixieweizhishouruzhichu
		18、tudihaiyangnengqihoudengshouzhi
		shiba、gongfangdedaobaozhangfeiyongzhichu	435.97
		2、liangyoujiagongjiuzaiwuzicunchujingfeizhichu
		二國慶、別付出
年初凈收入累計數	2780.31	本年度結余總金額	2742.46
yongchuangyemujijinbujiukaizhichae		盈余配置
期初結轉和盈余	139.48	年底結轉和盈余	177.33
總額	2919.79	累計	2919.79

2018caizhengniandunarujiesuandeshihoubiao

企業單位：十萬

工程項目				本年度創收自動求和	caizhengbumenbutiekuanchunshouru	上司補助金工資	人事薪水	經驗收錄	所屬廠家繳納純收入	其他的創收
功能分類 科目編碼			科目必稱謂
類	款	項	總金額	2780.31	2777.81					2.5
205			培訓結余	4.90	4.90
205	99		其他學校經費支出	4.90	4.90
205	99	99	其他的教育培訓開支	4.90	4.90
208			shidaibaozhangjizhihegongzuokaizhi	241.13	241.13
208	05		renshibumenqiyefazhanxingyelitiqiantuixiu	241.13	241.13
208	05	01	guikouanquanguanlidexingzhengguanligongzuodanweilituixiuzhi	19.53	19.53
208	05	05	bumenqiyefazhanjiguandanweiyibanyiyangtiannianbaoxianxingyejiaokuanzongzhichu	144.46	144.46
208	05	06	zhengfujiguanqiyefazhanjiguandanweizhiyexuanzenianjinjifeizhichufeiyong	77.14	77.14
210			yiyaoganjingweishenghegongzuofanganshenghuangzongzhichu	2098.31	2095.81					2.5
210	04		共公清潔衛生	2034.95	2032.45					2.5
210	04	02	食品衛生監察設備	2032.17	2029.67					2.5
210	04	10	tuyutongyonganquangushijiujijinxingchuli	2.78	2.78
210	11		xingzhengchuxingyegongsideyiyong	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengsusongjiguandanweiyiliaoguanli	63.36	63.36
221			公房保障機制付出	435.97	435.97
221	02		房產機構改革費用	435.97	435.97
221	02	01	房產個人住房公積金	198.58	198.58
221	02	03	買房補貼款	237.39	237.39

2018benniandujiaoyuzhichuyusuanbiao

廠家：十萬

工程項目				年初花費合計數	基本的結余	建設項目支出費用	上交領導費用	生產經營總支出	duisuoshudanweimingchengbutiebochu
功能分類 科目編碼			課程各稱
類	款	項	預估合計	2742.46	2385.55	356.91
205			育兒教育其他支出	4.90		4.90
205	99		biedewenhuayishupeixunkaizhi	4.90		4.90
205	99	99	lingwaiwenhuayishupeixunshouzhi	4.90		4.90
208			shejiaofuwubaozhanghejiuyedehuafei	241.13	241.13
208	05		xingzhengbumenqiyefazhanbiaozhunlicizhi	241.13	241.13
208	05	01	guikouchulidexingzhengxinggongsilituizhi	19.53	19.53
208	05	05	xingzhengjicengdanweichuangyejicengdanweidatiyiyangbaoxianfuwujiaofeishouruzhichu	144.46	144.46
208	05	06	shizhijiguanshiyegongsideshiyenianjinfukuanshouzhi	77.14	77.14
210			yiliaofuwujiankanghejindubiaoshenghuangfeiyongzhichu	2060.46	1708.45	352.01
210	04		通用衛生管理	1997.10	1645.09	352.01
210	04	02	清潔衛生督促平臺	1994.32	1645.09	349.23
210	04	10	zuoweiyingjideyuangongyixingjiankangcananzuoweiyingjidezhengli	2.78		2.78
210	11		renshibumenzijishiyebumenyiliaofuwu	63.36	63.36
210	11	01	xingzhengjiguanzuzhiyiliaojigou	63.36	63.36
221			房屋保護費用支出	435.97	435.97
221	02		gongfangjigougaigejiaoyuzhichu	435.97	435.97
221	02	01	房間北京公積金	198.58	198.58
221	02	03	買房子政府補貼	237.39	237.39

 

2018benniandubuxuyaojuankuangongzifeiyongzhichu yusuanzongbiao

工作單位：千元

效益		總支出
工程項目	預算數	工程項目	總金額	sidegongzhonggusuancaizhengbumenbutiekuan	zhengfujigouxingzijinfeiyongyusuancaizhengtingbofu
yi、yiyanggonggongbuxuyaoyusuanbuxuyaofukuan	2777.81	yi、xunchanggongkaitigongfuwuzongzhichu
er、zhengfubumenxingjijintouzicaizhengxingyusuancaizhengxingshenpi		二、國際關系總支出
		san、zhongguojunshifeiyongzhichu
		si、gonggongxingyingjishouruzhichu
		wu、youxiaoxianjiejingfeizhichu	4.90	4.90
		liu、xiaoxuekexuezhishufeiyong
		qi、hewenhuatianjingyuwenhuajiaoyuzhichu
		ba、shehuidebaohuhexueshengjiuyejiaoyuzhichu	241.13	241.13
		jiu、yiliaojigouganjingweishengyuyujiyangyuzongzhichu	2047.05	2047.05
		shi、jienenggongsidehuanbaohuafei
		shiyiguoqing、xinnongcunjuweihuishouzhi
		dishier、nonglinyeshuishouzhi
		dishiwu、daolujiaotongwuliuyunshujiaoyuzhichu
		shisi、jiaoyuziyuantankanziliaodengjingfeizhichu
		shisi、shangyeloufuwuxingyedengjieyu
		dishiliu、caijingqitazhichu
		shiba、xiezhuyixiededifangshouzhi
		18、tudidahaiqixiangyubaodengkaizhi
		dangdeshijiu、zhuzhaifangweihufuchu	435.97	435.97
		diershi、liangyoushipinwuzigongyingshouchujiaoyuzhichu
		二五一、別性支出
benniandushourushuipinghejishu	2777.81	bennianduqitazhichuyuguheji	2729.05	2729.05
qichucaizhengyusuanbofujiezhuanheyue	17.53	bannianducaizhengzhichubofujiezhuanhejieyu	66.29	66.29
yibanlaishuogonggongxinxigongchengyusuancaizhengzhichubofu	17.53
zhengfujiguanxingtouzijijinjuesuancaizhengxingshenpi
共計	2795.34	累計	2795.34	2795.34

 

2018benniandujibenshangfuwuxinggusuancaizhengzijinfukuanzongzhichuyusuanbiao

的單位：上萬元

 

 

2018bennianyibandetongyongfeiyongcaizhengxingbutiekuanzuijibenxingzhichubumenyusuanbiao

  jiguandanwei：shangwanyuan

 

2018nianzhongxunchanggongyongminzhengyusuanminzhengjuankuan“sangong”zijinjixingzhengdanweiyunzhuanzijinxingzhichujungongjuesuanbiao

公司：萬元左右

 

2018niandumubiaoxianzhengfuxingjijin、qihuo、xianhuo、weipanfeiyongyusuancaizhengjingfeizhichubutiekuanjingfeizhichujungongjuesuanbiao

院校：余萬元

注：上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出，故本表無數據。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分  上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度部門決算情況說明

 

一、觀于重慶市松江區清潔和策劃發育理事會會督促所2018年終收入水平付出預算總體目標現象表明

重慶市松江區環保和行動計劃生殖常務醫學會監管所2018年度收入總計為2919.79萬元、支出總計為2919.79萬元。與2017年度相比，收入、支出總計各增加149.91萬元。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元、其他收入比2017年減少13.77萬元、年初結轉和結余比2017年減少59.14萬元；工資和福利支出比2017年增加382.94萬元、商品和服務支出比2017年增加2🎐0.03萬元、對個人和家庭的補助支出比201🔥7年減少376.03萬元（經濟科目調整）、資本性支出比2017年增加85.12萬元、年末結轉和結余比2017年增加37.85萬元。

二、管于成都市松江區衛生間和工作規劃二孩專委會會監控功能所2018財政年度薪資收入結算的時候事情闡明

上年收入合計2780.31萬元，其中：財政撥款收入2777.81萬元🏅，占99.91%；其他收入2.5萬元，占0.09%。

三、相關傷害市松江區公共衛生和進度表生小孩管委會會監督檢查所2018月度教育支出結算的時候環境證明

上年支出合計2742.46萬元，其中：基本支出2385.55萬元，占86.99%；項目支出📖356.91萬元，占13.01%。

四、相對于傷害市松江區干凈衛生和項目生孩促進會會質量監督所2018年末財政局捐款收益收支總體設計情況發生表明

南京市松江區衛生防疫和項目養育常務聯合會督察所2018年度財政撥款收支總決算2795.34萬元。與2017年度相比，財政撥款收、支總計各增加162.91萬元，增長6.19%。主要原因：財政撥款收入比2017年增加222.82萬元，增長8.72%、年初結轉和結余比2017年減少59.91萬元，降低77.36%；工資福利支出比2017年增加3🐬82.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%，年末財政撥款結轉和結余比上年增加48.75萬元，增長278.10%。

五、關羽深圳市松江區安全和預計生小孩常務促進會監督的管理職能所2018一年度應該公共信息成本預算國庫審批收支部門預算現狀表示

（一）尋常公用工程預算財政部門審批收支結算的時候總體設計情況

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，占本年支出合計的99.51%。與2017年度相比，一般公共預算財政撥款支出增加114.15萬元，增長4.37%。主要原因：工資福൲利支出比2017年增加382.94萬元，增長21.89%，商品和服務支出比2017年增加22.13萬元，增長6.24%，對個人和家庭補助比2017年減少376.03萬元，降低94.84%（經濟科目調整）,其他資本性支出比2017年增加85.12萬元，增長74.22%。

（二）一般的公共服務工程預算民政補貼款收支結算的時候架構環境

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出2729.05萬元，主要用于以下方面：教育ꦓ支出（類）4.90萬元，占0.18%；社會保障和ꦍ就業支出（類）241.13萬元，占8.84%；醫療衛生與計劃生育支出（類）2047.05（萬元），占75.00%；住房保障支出（類）435.97萬元，占15.98%。

（三）一般來說公用成本預算財政預算補貼款費用支出 預算重要問題

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為2745.93萬元，支出決算為2729.05萬元，完成年初預算的99.39%。決算數小于預算數的主要原因：人員支出🦄完成年初預算的105.29%、公用支出完成年初預算的69.03%、專項支出完成年初預算的93.59%。其中：

1、教育支出（類）其他教育支出（款）其他教育支出（項）。主要用于：學科建設和人才培養。年初預算為5♏.00萬元，支出決算𝐆為4.90萬元。決算數小于預算數的主要原因：培訓計劃的調整。

2、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）歸口管理的行政單位離退休（項）。主要用于：離退休人員費用。年初預算為25.20萬元，支出決算為19.53萬元。決算數小于預算數的主要原因：離退休人探病及慰問次數的🐈減少。

3、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位基本養老保險繳費支出（項）。主要用于：單位職工養老保險、工傷保險、生育保險、殘疾人員就業保障金等。年初預算為143.88萬元，支出決算為144.46萬元。決算數大于預算數的主要原因：社會保險繳費基數的調整。

4、社會保障和就業支出（類）行政事業單位離退休（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）。主要用于：退休人員費用以及單位在2015年4月參公后應繳納的職業年金。年初預算為7.58萬元，支出決算為77.13萬元。決算數大于預算數的主要原因：本單位為參公單位，原職業🍸年金采取記賬方式，后補繳職業年金。

5、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）衛生監督機構（項）。主要用于：在職職工工資福利支出、商品和服務支出、對個人和家庭的補助支出以及設備購置等。年初預算2043.70萬元，支出決算1980.91萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

6、醫療衛生與計劃生育支出（類）公共衛生（款）突發公共衛生事件應急處理（項）。主要用于：應急演練及對講機的通訊維護。年初預算 0.00萬元，支出決算2.78萬元。決算數大于預算數的主要原因：預算調整。

7、醫療衛生與計劃生育支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）。主要用于：職工醫療費保障。年初預算68.35萬元，支出決算63.36萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）🍸。主要用于：職工公積金支出。年初預算210.78萬元，支出決算198.58萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

9、住房保障支出（類）住房🅘改革支出（款）購房補貼（項）。主要用于：職工購房補貼。年初預算241.44萬元，支出決算237.39萬元。決算數小于預算數的主要原因：人員的減少。

六、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度一般公共預算財政撥款基本支出2377.68萬元，包括人員經費2152.55萬元，公用經費225.☂13萬元。基本支出中：

1、工資福利支出2132.10萬元，主要用于：基本工資、津貼補貼、獎꧙金、在職職工的住房公積金、社會保障繳費、職業年金繳費等。

2、商品和服務支出214.45萬元，主要用于：辦公費、印刷費、咨詢費、🌟水電費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修（護）費、培訓費、專用材料費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費等。

3、對個人和家庭的補助20.45萬元，主要用于：離休費、退休費等。

4、資本性支出10.68萬元，主要用于：辦公設備、專用設備的購置。

🃏七、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督2018年𝔉度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

（一）“三公”費用財政資金補貼款經費支出竣工決算總體經濟情況發生詳細說明。

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度“三公”經費財政撥款支出年初預算為148.5萬元，支出決算為136.91萬元，完成預算的92.20%，其中：因公出國（境）費決算為0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算為136.74萬元，完成預算的92.71%；公務接待費支出決算為0.17萬元，完成預算的17.00%。2018年度“三公”經費支出決算🍸數小于預算數的主要原因：公務接待費和公務用車運行維護費的減少，且未發生因公出國（境）費。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算數比2017年度增加112.87萬元，增長469.51%，其中：公務用車購置及運行維護費支出決算增加112.70萬元，增長468.80%；公務接待費支出決算增加0.17萬元，增長0.71%。公務用車購置及運行維護費支出增加的主要原因是購置執法用🐷車。公務接待費支出增加的主要原因是用于公務接待支出。

（二）“三公”資金不需要捐款其他支出結算的時候實際上時候這說明。

2018年度“三公”經費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0.00萬元；公務用車購置及運行維護費支出決算136.74萬元，占99.88%；公務接待費支出決算0.17萬元，占0.12%。具體情況𓂃如下：

1、因公出國（境）費支出0.00萬元。

2、公務用車購置及運行維護費支出136.74萬元。其中：

公務用車購置支出為121.60萬元。主要用于購置6輛執法用車的支出。

guojiagongwucheliangshiyongdiannaoyunxingweixiubaoyangjieyu15.14wankuai。hexinyongdaoanquanjiankonggongnengjiancezhan、🌸zhuantiyewusuoyaoguojiagongwushiyongcheranliao、weihuweihufei、renxingdaojidongchexingshifei、anquanfeijiweihuweihuweihudengjingfeizhichu。2018nian，zhengzhoushisongjiangquhuanweihegongzuofanganerhailishihuihuiyuanchengjiankongsuosuoshudegeyusuanbiaogongsikaixiaocaizhengbumenfukuandeguojiagongwusijiachebaoyaoliangwei7liang。

3、公務接待費支出0.17萬元。其中：

國內公務接待支出0.17萬。主♑要用于公務接待餐費。共⛦計公務接待批次1次、接待人次數12人次、陪餐人次數3人次。

八、關于上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無政府性基金預算財政撥款支出。

九、國有化資本公司管理項目預算財政支出審批實際情況闡明

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度無國有資本經營預算財政撥款支出。

十、各種非常重要問題詳細說明的問題詳細說明

（一）政府部門作業專項資金撥出前提

上海市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度機關運行經費支出225.13萬元，比2017年度減少🐬83.67萬元，降低27.10%。主要原因是其他資本性支出減少了77.00萬元，商品和服務支出減少了6.67萬元。

（二）政府性選購經費支出環境

上海🌺市松江區衛生和計劃生育委員會監督所2018年度政府采購金額（以合同簽訂為準）為166.06萬元，⛦其中：貨物采購金額139.49萬元、工程采購金額0.00萬元、服務采購金額26.57萬元。

2018年度本部門面向小🦹微企業預留政府采購項目預算金額180.ꦇ07萬元。在面向小微企業預留政府采購項目中，由小微企業供應商中標或成交的，采購金額166.06萬元。

（三）機動車輛、房源比較特殊損壞情況

1.運輸車輛

jiezhimuqian2💦018nian12yue31ri，hangzhoushisongjiangquweishengfangyihezhunbeiyangyuchangwucujinhuijianchasuocaozuodetongchangqingkuangyingongjiedaicheliangzulinzhong，youqujiguanshiyedanweishiwuxingguanlizhidujuzhongguotongyikucunshangpinyou🐻xiaobaozhangledetongchangqingkuangyingongjiedaicheliangzulinwei7liang。

2.建筑

shenyangshisongjiangquweishengxueheshejierhaichangwuyanjiuhuijianchasuo2018disijiduwufangteshuxingjizhan。

（四）費用預算考核菅理的情況

南京市松江區安全和準備生二胎政法委員會會監查所2018全年度決算工作上任務效績處理工學作積極開展時候相應：本基層單位實現了相應決算工作上任務效績處理會議制度：《濟南市松江區衛生間和打算生孩常務專委會監督治理所決算處理依據》；工作上任務機理問題加強制度建設工作上任務效績關鍵織造、工作上任務效績定位和工作上任務效績評估等。全步驟工作上任務效績處理執行時候：2018年度開展的績效跟蹤評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元；2018年度開展的績效評價項目10個，涉及預算金額217.30萬元，平🍷均得分73.5分（其中，績效評級為“優”的項目9個；績效評級為“良”的項目1𒐪個；績效評級為“合格”的項目0個；績效評級為“不合格”的項目0個）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 第四部分    名詞解釋

yi、guokushenpichuangshou：zhizhengfuxingdanweishangbuxuyaoxingjudanweiꦜnianducongbenjiguokudanweiyoudeguokushenpi，baohantongchanggongyixinggaichengbenyusuanguokushenpihezhengfuxingxingzhaiquangaichengbenyusuanguokushenpi。

er、cangonggongzishuiping：zhicangongfangshenrukaizhanzhengguizhuanyexiangmuxingweijiandawaiguaxingweihuoqudegongzishuiping。

san、hezuojingyingguanli📖xinzixinzi：zhirenshichangjiazaifeichangzhuanyefuwuyidongxingshijulishuomingshouyou☂fuzhuyidongxingshichucizhiwaifazhanfeiduzicesuanhezuojingyingguanliyidongxingshixuanqudexinzixinzi。

si、lingwaidechuangshou：zhigongsidejuyoudechu“caizhengzijinbutiekuanchuangshou”、“zijishiyechuangshou”、“shengchanjingyingchuangshou𒊎”dengzhiwaidechuangshou。dabufenshi：jietibaogaochuangshoudeng。

wu、yuechujiezhuanheyingyu：yizhidangnianduzanweishixian、jiezhuandaobennianduanguanyushedingsuishiliyongdejine。

liu、suimojiezhuanhejieyu：zhinianchuduhuoqiandangbennianyusuan🏅biaozhiding、yinxiangduizhuyibibeitiaojianjinxingbianwufaanyuanxingdongjihuashixing，xushijianyanchidaoranhoudangbenniananyouguandexinxishedingyihoudeshiyongdejingji。

qi、datihuafei：zhidedanweiweiyouxiaobaozhanglegongsimeiwentiyunxing、tijiaodingqigongzuoshangzuoyeerdefashengdemouxianghuafei。

ba、dexiangmukaizhi：zhijiguandanweiweijieshuzhidingꦺquyuderenshibumengongzuodezongtimubiaohuoshiyechengchangzongtimubiao，zaichabuduokaizhirenzhinenglizaoshoudeyixiangkaizhi。

jiu、jingyanxingjingfeizhichu：zhishiyefazhanji🎉gouzaizhengguishenghuojifu🗹zhushenghuowaimiankaizhanyewufeidulixingjiezhuanjingyanshenghuoqingkuangdexingjingfeizhichu。

十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修等的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展🌜等所需公務用車燃料費𒊎、維修費、過路過橋費、保險費等支出。

wuyi、jigouzuoyezijin：zhixingzhengsusongbiaozhunheanzhaogongwuhuodongyuanfadeguanlideqishiyebiaozhunyongdaochangjiangonggongxinxigusuanbuxuyaofukuanjutianpaideshouyaofeiyongzhongderi♕changgongzuogonggongzijinfeiyong。