上海市松江區科技館2021年部門預算
juesuanzhengfubumen：zhongqingshisongjiangquchuangxinkejiguan
名錄
yi、bufenzuizhuyaodezhizefanwei
er、gebumenjiegoushezhicheng
三、專有名詞解說
si、gebumencaizhengyusuandingbianmiaoshu
五、行業估算表
1、2021年部門財務收支預算總表
2、2021年部門收入預算總表
3、2021年部門支出預算總表
4、2021年部門財政撥款收支預算總表
5、2021年部門一般公共預算支出功能分類預算表
6、2021年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
7、2021年部門一般公共預算基本支出部門預算經濟分類預算表
8、2021年部門“三公”經費和機關運行經費預算表
liu、lingwaidexiangguanneirongqingkuangfashengshuomingshuzenmexie
qi、dingmujingfeizhichuqiantichanming
chengdoushisongjiangquwangluoguantongchangzhinengzuoyong
wuhanshisongjiangqugaoxinkejiguanshisongjiangqukeweizhishushiyebumenbumen，yiwanmeijinengchangjianyunzuoweiquanze，zhengnianduigongzhuanzhangzhongmianfeikaiqi，🐷yijiakuaishouzhong，tebieshishiqingnanhaidewanmeijinengsuzhiweifeiwangdian，xiadalichangjianwanmeijinengjineng，hongyangchuantongwenhuawanmeijinengjingshenshizhi，chuanranwanmeijinengsixiangyishi。
關鍵權責具有：
yi、zengqiangzhanguanjiandanjiangjiegonggongsheshitoujian，zhaoyinhuozichouzhanxiaohuijieshao，zhuahaojiandanjiangjielinzhanjixunzhangongzuozhong；
er、huxiangpeihequanguogedixinxijishuxiangmuzhou、kexuepujizhishiri、tianjinxinxijishujiedeng，shenrutuijinkexuepujizhishixunzhandengxixiang🌌mu；
san、jujishenrukaizhan“woshenhoudedilixue”kexuepujijiangjieshumasheying、kexuepujijiangjiezhengwen、xialingyingdengtamenfankexuepujijiangjiejiaoyujiaoxuejiaoxuejihuatishijianxingyouxihuodongzuzhi；kanxiangjuwei、zhongxiaoxuexiao，kaibanxueshuyanjiugoutong、kexuepujijiang🌌jiejiangzuoxinwengaodengyouxihuodongzuzhi；
🐠si、zengjinyuquqingnvhaierwenhuasuzhikepu♏xuanchuanwenhuayishupeixunxianshijidimianjijizhongxiaoxuejiandegaohaoguanxi，zuohao“liushikejixinxiguan”chanpin；
wu、jinxingganhaokexuepujihualanghuodongtuiguangdegongzuojishukanshujushidedeguanli。
liu、xiebanshangjibumenjiaobandelingyigetebiezhuyi。
jinanshisongjiangqukejichanyeguantuanduidanweisheli
上海市松江區科技館設3個內設機構，包括：辦公室、科普開發部、展示培訓部。
動詞描述
yi、minzhengshenpixinzishouru：zhizuzhinianchudu♔congbenjiminzhengkeshidadaodeminzhengshenpi，hangaitongchangqingkuangxiagongtongjuesuanminzhengshenpiherenminzhengfuxingzhaiquanjuesuanminzhengshenpi。
er、qiqishiyejingchuangshou：zhiqiqishiyefangshenrukaizhanfeichangzhuanyeyewubuguochengshishufuzhuqiguochenghuoqudejingchuangshou。
san、qiyeguanlixinshui：zhixingyebumenzaizhiye yewuyuanhuoyueheqifuzhuruanjianhuoyuezhiyushishifeizijigui🌸jiqiyeguanlihuoyuequerendexinshui。
si、qitadegerengongziyingli：zhijiliangdanweinadaodechu“caiwushenpigerengongziyingli”、“shiyexingerengongziyingli”、“hezuo🌠jingyinggerengongziyingli”dengfanweineidegerengongziyingli。
wu、qichujiezhuanheyingyu：yizhishangyinianduhuanmeiyouchenggongwancheng、jiezhuandaonianchuanyouguanyushedingyiranxuanyongdejine。
liu、bannianzhongjiezhuanheyingyu：zhibennianzhongduhuojiqiannianzhonggusuanhelianpai、yinkeguancunzaidetiaojianshiyouyizhiwuchangbuleanyuanbanniandujihuashixian，xuyanhoudao♑weilaiderizilinianzhonganxiangguandeyingwenguidingꦡbiaozhunzaijixuyongdechengben。
qi、chabuduohuafei：zhizhengfubumenweibaohuzuzhi putongyunxingyewu、dadaopingshidegongzuoderenwukaertufadegeleihuafei。
ba、huodongshouzhi：zhifangweigaodingbutongderenshibumenzuogongzuoxiangmu꧅kahuoweishengshiyefazhanqianjingshouzhong，zai♔tongchangshouzhimobanchanshengdeshujulaishouzhi。
jiu、jiamengzhejiaoyuཧzongzhichu：zhicangonggongsidezaizhuanyexingxingweijibangzhuxingweiwaikaizhanyewufeiduliꦗdecesuanjiamengzhexingweihuifashengdejiaoyuzongzhichu。
十、“三公”經費：指單位使用本級財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費。其中:因公出國（境）費反映單位參加國際合作交流、重大項目洽談、境外培訓研修🍌等的國際旅費、國外城市💜間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務接待費反映全國性專業會議、國家重大政策調研、專項檢查以及外事團組接待交流等執行公務或開展業務所需住宿費、交通費、伙食費等支出；公務用車購置及運行維護費反映編制內公務車輛的報廢更新，以及用于安排市內因公出差、公務文件交換、日常工作開展等所需公務用車燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。
wuyi、zhengfubumenqiyongzijintou⛄ru：zhixingzhengxingqiyeqiyehetuantianchonggongwujiedaiyuanfaanquanguanlidexingyeqiyeqiyecaozuoxunchanggongtongchengbenyusuancaizhengbumenbofurangdezongtishouzhizhongdeping⛄shigongyongsheshizijintourushouzhi。
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2021niandongguanshisongjiangqukezhiguanbumengongchengyusuanbianzhijieshi |
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2021年，上海市松江區科技館預ꦺ算支出總額為879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元。財政撥款支出預算中，一般公共預算撥款支出預算879.85萬元，比2020年預算增加38.94萬元；政府性基金撥款支出預算0萬元，與2020年預算持平。財政ဣ撥款支出主要內容如下： |
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1. “科技館站”科目746.15萬元，主要用🃏于事業單位的人員工資福利、對個人和家庭的補助、日常公用經✃費等。 2. “事業單位離退休”科目6.87萬元，主要用于事業單位退休人員的福利費和活動費。 3. “事業單位▨基本養老保險繳費支出”科目48.90萬元𝔍，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納基本養老保險費的支出。 4. “事業單位職業年金繳費支出”科目2♕4.45萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納職業年🐭金的支出。 5. “事業單位醫療”科目32.09萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納醫療保險費的支出。 6. “住房公積金”科目21.39萬元，主要用于按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
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2021niandedanweiqiancaichuruchengbenyusuanzongbiao |
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bianzhichengxugongzuodanwei：069002hangzhoushisongjiangqukezhiguan |
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機構：元 |
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本年度個人收入 |
本年度收支 |
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xiang mu |
預 算 數 |
xiang mu |
項目預算數 |
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累計 |
總體費用支出 |
業務開支 |
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者經費支出 |
共用接待費 |
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yi、caizhengyusuanbofuchunshouru |
8,798,532.10 |
一、有效的技術收支 |
7,461,517.39 |
3,837,673.79 |
1,423,843.60 |
2,200,000.00 |
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|
1. xunchanggongzhongcaizhengyusuanfeiyong |
8,798,532.10 |
er、shejiaoquebaohezeyejingfeizhichu |
802,183.21 |
733,483.21 |
68,700.00 |
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|
2. xianzhengfuxingjijintouzi |
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san、qingjieweishenggengjiankangxingzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
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|
二、事業有成納入 |
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si、gongyufangbaozhangjizhihuafei |
213,932.60 |
213,932.60 |
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san、chuangyeqiyedanweijingyingguanligerenshouru |
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四、另外納入 |
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shou ru zong 🐻 ji |
8,798,532.10 |
&nb🌄sp; zhi chu zong ji |
8,798,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
2,200,000.00 |
||||||||||
|
2021年本部門收入預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.43%，主要原因是增加了一次性項目；支出預算879.85萬元，比上年增加38.94萬元，增加4.4ꦚ3%，主要原因෴是由于增加了一次性項目。
2021niandanweimingchengnianshouruyujuesuanzongbiao |
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bianxiejicengdanwei：069002xianshisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
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廠家：元 |
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項目 |
納入成本預算 |
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gongnengbiaofenleizhenglikemubibianmachaxun |
gongzuofenweijigehuijikemumingzi |
累計數 |
國庫撥付利潤 |
企業發展效益 |
人事公司的運營效益 |
其他的薪水 |
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|
類 |
款 |
項 |
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|
he ji |
8,798,532.10 |
8,798,532.10 |
|
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|
206 |
|
|
科學性枝術支出費用 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
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||||||||
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|
07 |
|
實驗高技術普遍 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
05 |
高新科技館站 |
7,461,517.39 |
7,461,517.39 |
|
|
|
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|
208 |
|
|
shehuihuaqieshibaozhanghexueshengjiuyefuchu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
05 |
|
xingzhengshiwuxingyechangjiayiyangjingfeizhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
shiyeshangdegongsidelilixiu |
68,700.00 |
68,700.00 |
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|
|
||||||||
|
|
|
05 |
zuzhiqishiyezuzhichangjianshehuiyanglaoanquananquanfukuanjiaoyuzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
06 |
bumenshiyeyuanxiaoyuanxiaoshiyenianjinnafeikaizhi |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
||||||||
|
210 |
|
|
jiankangbaojianjiankangbaojianxingzhichu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
11 |
|
xingzhengxingshiyezhengfubumenyiding |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
02 |
qiyefazhangongsiyiliaoqixie |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
||||||||
|
221 |
|
|
公房得到保障付出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
02 |
|
住宅機構改革收支 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
||||||||
|
|
|
01 |
房間北京公積金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
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|
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|
&nbs✅p; ♓; 2021nianqiyedanweijingfeizhichuyusuanbiaozongbiao |
||||||||
|
guihuazuzhi：069002suzhoushisongjiangqukejiyouxiangongsiguan |
|
院校：元 |
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該項目 |
其他支出預算表 |
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|
功用分為學科標識號 |
系統劃分項目明稱 |
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|
類 |
款 |
項 |
總計 |
基礎費用 |
業務費用支出 |
|||
|
he ji |
8,798,532.10 |
6,598,532.10 |
2,200,000.00 |
|||||
|
206 |
|
|
實驗技術花費 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
07 |
|
完美技巧發展 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
|
|
05 |
信息技術館站 |
7,461,517.39 |
5,261,517.39 |
2,200,000.00 |
||
|
208 |
|
|
shehuishenghuodanbaohechuqushangbanqitazhichu |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
05 |
|
xingzhengshiwuchuangyejiliangdanweiyanglaoyuankaizhi |
802,183.21 |
802,183.21 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyexingdanweimingchengliyanglao |
68,700.00 |
68,700.00 |
|
||
|
|
|
05 |
jiguangongzuobumengongzuobumenjibendeyanglaobaofeibaofeinafeishouruzhichu |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
||
|
|
|
06 |
gongshangdengjishiyededanweidedanweixinzhiyenianjinjiaofeifeiyong |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
||
|
210 |
|
|
衛生管理營養性支出 |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
11 |
|
xingzhengjiguanshiyexingqiqiyeyiliaobaojian |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
|
|
02 |
shiyedanweimingchengyiliaofuwu |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
||
|
221 |
|
|
居住房確保經費支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
02 |
|
租賃房改善總支出 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
|
|
01 |
公寓房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ཧ 2021nianqishiyedanweizhengchanggongkaichengbengongchengyusuanbiaojichukaizhigebumenchengbengongchengyusuanbiaojingjishehuihuafenleibiechengbengongchengyusuanbiaobiao |
||||||
|
guihuadanweimingcheng：069002tianjinshisongjiangqukezhiguan |
|
廠家：元 |
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|
頂目 |
bangongkaigaisuanjibenxingfeiyong |
|||||
|
jinqianjinxingfenleijigehuijikemushibiema |
chengshifazhandefenleikechengmingcheng |
預估合計 |
考生專項資金 |
共用金費 |
||
|
類 |
款 |
|||||
|
he ji |
6,598,532.10 |
5,105,988.50 |
1,492,543.60 |
|||
|
301 |
|
nianzhongjiangjinchunjiefulixingzhichu |
5,100,828.50 |
5,100,828.50 |
|
|
|
|
01 |
常規年終獎金 |
612,876.00 |
612,876.00 |
|
|
|
|
02 |
經費補肋 |
90,984.00 |
90,984.00 |
|
|
|
|
06 |
食堂菜補助款費 |
177,600.00 |
177,600.00 |
|
|
|
|
07 |
考核工資收入 |
2,442,080.04 |
2,442,080.04 |
|
|
|
|
08 |
jiguanxingyejiliangdanweixingyejiliangdanweiguanjianjiankangshebaoyanglaofuwujiaofei |
488,988.81 |
488,988.81 |
|
|
|
|
09 |
的職業年金繳納 |
244,494.40 |
244,494.40 |
|
|
|
|
10 |
qiyeyuangongtongchangzhiliaoanquanwangshangjiaofei |
320,898.90 |
320,898.90 |
|
|
|
|
12 |
biedefazhanqieshibaozhangjiaona |
110,633.72 |
110,633.72 |
|
|
|
|
13 |
居住房住房基金 |
213,932.60 |
213,932.60 |
|
|
|
|
99 |
renhehendadagongzuxinzihaochuzhichufeiyong |
398,340.03 |
398,340.03 |
|
|
|
302 |
|
shangpinxiaoshouheanquanfuwushouzhi |
1,492,543.60 |
|
1,492,543.60 |
|
|
|
01 |
企業辦公費 |
234,180.00 |
|
234,180.00 |
|
|
|
05 |
有水費 |
3,600.00 |
|
3,600.00 |
|
|
|
06 |
電價 |
170,000.00 |
|
170,000.00 |
|
|
|
09 |
物業經理方法費 |
850,000.00 |
|
850,000.00 |
|
|
|
11 |
差旅費報銷 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
13 |
修補（護）費 |
|
|
|
|
|
|
15 |
會議平板費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
16 |
培訓班費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
17 |
國家公務客服費 |
5,000.00 |
|
5,000.00 |
|
|
|
27 |
授權委托國際業務費 |
|
|
|
|
|
|
28 |
工會組織專項資金 |
61,123.60 |
|
61,123.60 |
|
|
|
29 |
有福利費 |
138,240.00 |
|
138,240.00 |
|
|
|
99 |
xuduoshangpinxiaoshouheshouhoufuwufeiyong |
15,400.00 |
|
15,400.00 |
|
|
303 |
|
duiwoheputongjiatingdejingjibutie |
5,160.00 |
5,160.00 |
|
|
|
|
09 |
實物獎勵金 |
2,160.00 |
2,160.00 |
|
|
|
|
99 |
tongyiduixiaobianherendebutiefei |
3,000.00 |
3,000.00 |
|
|
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各種想關情況解釋
一、2021年“三公”經費預算情況說明
2021年“三公”經費預算數為0.5萬元，比2020年相等。其中：
（一）因公出國（境）費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（二）公務用車保有量0輛，公務用車購置及運行費0萬元，比2020年預算增加（減少）0萬元，無變化。
（三）公務接待費0.5萬元。與2020年相等。
zhushuaanpaihao：（yi）shigongzongchengbaowaizuzhipeixundiaoyan。yingyongzaijiedaikerenwaichengshi、xiao♓gedijishilaijupeixundiaoyansuoyinfadegongzuocanfei、sushefei、liuliangfei、changzufeidengfeiyongzhichu feiyong。（er）chengbanfangxiaoshouxiangguanyewuhuiyianpai、weizhixingligongwujiedaihuoluoshixiaoshouxiangguanyewuxingweixutijiaorichangfeiyongzhichu dehuiyitingjingjifei、sushefei、canfeidengfeiyongzhichu feiyong。
二、機構行駛資金投入概算
2021niannanjingshisongjiangqukejichanyeguanguihuawuguanyunzuofeiyong。
三、當地政府的采購狀態
2021年度本單位政府采購預算86.15萬元，其中：政🗹府采購貨物預算1.15萬元、政府采購服務預算85萬元。
四、考核制定目標放置情況
2021年度，本單位編報績效目標的項目共1個，涉及項目預算資金220萬元。
附項目申報表（進入項目庫--【預算項目績效申報】查看導出數據）
業務費用情況報告描述
shijijutiqingkuangjianyoufujian
|
民政活動花費效績計劃填爆表 |
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（2021年度） |
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|
建設項目種類 |
簡單講解操作 |
好項目類型 |
長時間性項目流程 |
||||
|
zhuguandaobumennaizhimeiyiweiyuangong |
shanghaishisongjiangqushengwuxuefangfazhengfaweiyuanhuihui |
進行行業 |
松江區新材料技術館 |
||||
|
進度表展開日期英文 |
2022-01-01 |
工作規劃完工年份 |
2022-12-31 |
||||
|
項目資金 |
新項目成本總是 |
2200000.00 |
bannianduliudongzijingerenshenqingzongshi |
2200000 |
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各舉：財政廳現金 |
2200000 |
zhezhizhong：quniancaizhengxingbofu |
2200000 |
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去年結轉資金量 |
0 |
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許多錢財 |
0 |
另一專項資金 |
0 |
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xinxiangmugongzuojixiaojieduanmubiao |
項目總目標 |
半年度總指標 |
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2021年1月-12月做好場館ꩵ消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維♏修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展項目，完成科普系列活動。 |
2021年1月-12月做好場館消費設施維護、電箱設施維護、監控設施維護、客流統計系統維護。2021年1月-12月確保場館人身意外保險有效。2021年1月-12月每月進行展項完好率檢查及維修，確保展項完好率95%以上。年參觀人次達到8萬人。完成2件展項更新項目，完成2次科普臨展🅠項目，完成科普系列活動。 |
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績效考核技術指標 |
一級指數 |
下級招生指標 |
二級完成指標 |
年末指標值值 |
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生產出指標英文 |
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數量統計指標圖 |
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業務預計成功完成率 |
=100% |
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創作指標值 |
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需求量質量指標 |
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運作工作規劃做完率 |
=100% |
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生產依據 |
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效果指標圖 |
運行做完進行率 |
=100% |
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生產率指標圖 |
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運作完整實現率 |
=100% |
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產量完成指標 |
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限期指數公式 |
gongzuozhonggongzuofanganzuohaojinkuailv |
=100% |
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生產率完成指標 |
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gangweijihuabiaojieshujishixinglv |
=100% |
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產量的指標 |
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資金指數公式 |
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充分地價格比較 |
有效相對 |
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涌現出統計指標 |
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成本價公式 |
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有效充分的相對 |
做好相對 |
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前景指標值 |
世界 收益完成指標 |
利益因素放心度 |
>=90% |
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獲益男朋友放心度 |
>=90% |
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參觀考察客流量 |
>=8yijiedailiang |
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參觀游覽游客量 |
>=8liangwanrenshu |
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可保持干擾統計指標 |
changqixingzhengchangrenkaifangzhengce |
年度普通 開館 |
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長期性合適開放式 |
全年度通常開館 |
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服務忠誠度指標 |
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fuwuzhiliangnanpengyouxihuandupingjiazhibiao |
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大家令人滿意程度 |
>=90% |
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不錯度統計指標 |
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功能目標不錯度公式 |
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大眾中意度 |
>=90% |
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完美度完成指標 |
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jingzhunfuwuquntirentongdumubiao |
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控制員認可度 |
>=90% |
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理想度指標體系 |
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defuwuduifangshifenfuwumanyizhibiaozhi |
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處理師認可度 |
>=90% |
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五、國有土地投資基金經驗估算民政撥付結余解釋
2021nianzhong，shenyangshisongjiangqujishuguanwuguoyoukongguzibengongsixiaoshoujingyinggaixiangmuyusuancaizhengzhichufukuanpeibeidegaixiangmuyusuan。