上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算
目 錄
一、主要是權責
二、系統放置
san、gaiyusuanyaozhidingqingkuangshuoming
四、2018年部門財務收支預算總表
五、2018年部門收入預算總表
六、2018年部門支出預算總表
七、2018年部門財政撥款收支預算總表
八、2018年部門一般公共預算支出功能分類預算表
九、2018年部門政府性基金預算支出功能分類預算表
十、2018年部門一般公共預算基本支出經濟分類預算表
十一、2018年部門“三公”經費和機關運行經費預算情況表
dishier、shejidaodeqingkuangdaibiao
shiwu、caizhengjukaizhineirongkaohedemubiaoshangbaobiao
東莞市松江區老百姓政府性合作方式座談會辦公樓室常見職責范圍
songjiangqurengenguojiameitihezuojiaoliuxuexigongzuoshiyuquguojiabanheshugongzuo，jibengangweizhizewei：
（1）貫徹執行有關服務全國，擴大對內開放、西部大開🔴發的方針、政策和法𒁏律、法規、規章。結合本區實際，研究制定具體意見、辦法，并組織實施。
（2）按照本區國民經濟和社會發展規劃的要求，負責編制本區國內合作交流和對口支援工作🧜的規劃、年度計劃，并組ﷺ織實施。
（3）負責對口支援工作計劃和項目的落實；負責對口幫扶資金、援藏援滇資金的管理。
（4）負責區委、區政府國內接待工作⭕、接待經費的管理；配合區委、區政府做好本區黨政代表團出訪外省市區的組🐭團、聯絡等工作；負責國內友好地區的聯系和合作事項推進的工作。
（5）配合有關部門做好本區招商引資꧟工作，做好相關服務；指導、協調本區有關行業到各地進行投資和合作，并及時提供信息；負責管理松江外地投資企業協ও會，為各地在松投資企業提供指導、協調、服務。
（6）會同有關部門調查、統計、綜合全區國內合作和對口支援的🐼情況，進行分析研究并提出對策，指導有關工作；組織收集、整理各地政務、經濟等綜合信息，及時向區委、區政府領導提供決策參考。
（7）承辦區政府交辦的其它事項。
重慶市松江區人艮現政府配合交換辦工室組織 如何設置
上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算是包括♕上海▨市松江區人民政府合作交流辦公室本部以及下屬1家事業單位的綜合收支計劃。
本部門中，行政單位1家，事業單位1家。
納入上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度部門預算編制范圍的單位名單見下表：
編號 | 單位命名命名 | 備注欄 |
1 | tianjinshisongjiangqudajiazhengfujiguandachenghezuotaolunbangongshi |
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2 | zhengzhoushisongjiangqudehezuogoutongjiaoliufuwuzhiliangzhongxinju |
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動詞詮釋
（yi）tongchangjiaoyuzhichufeiyongyujuesuan：shidishijiyujuesuanzhuyaobumenguanlijilishuguanxiyujuesuanbiaozhunweibaoxianqizhuangzhiyiqiezheng🐭changzaiyunzhuan、laiwanchengrichanggongzuoshanggongzuoshangmeirirenwuerbianxiededisijidutongchangjiaoyuzhichufeiyongxingdong🍰jihua，shuyuyuanjiedaifeihegongyongsheshijiedaifeiliabufen。
（er）zuoyezongfuchujuesuan：shishengjijuesuanzhuguanbujilishuguanxijuesuandifangzhengfubumenweiyiwanchengcaizhengzuoye🐟gongzuo、shiyexingꦑzhuangdafangxianghuodifangzhengfuzhuangdaquanqiuzhanlve、moufangxiang，zaijibendezongfuchuzhishangbianxiededisijiduzongfuchuzhunbei。
（san）“sangong”jingfeiqitaxingfuchugusuan：shiyushilicaizhengxingtingyoujingfeiqitaxingfuchugusuanlingboguanxidedezhengfubumenshishuyuangonggusuanjigouyongshilicaizhengxingtingbutiekuanrangdeyingonghuiguogongzuozhong（jing）fei、yingongchuxingchuxingchuxinggoujinjixingshifei、yingongyingsongfei。zaizheqizhong：yingonghuiguogongzuozhong（jing）feihexinranggongshangdengjijiyuangonggusuanjigourenyuanguanlidequanqiuqiyehezuohudong、genbenxingdingmujieqia、jingwaidezhidaoxuexijinxiudengdequanqiulvfei、guoneidechengshijianjiaotongchuxingpeitaofei、ruzhufei、gongzuozhongcanfei、zhidaofei、gongzafeidengqitaxingfuchu；🍸yingongyingsongfeihexinrangwoguoxinggongchengzhuanyehuiyi、buweigenbenxingcelvediaoyanhui、zhuantichakanji🔯qiwaishituanzuyingsonghudongdengwanchengyingonghuojijikaizhandiaoyanshangyebaoxianyewubibeiruzhufei、jiaotongchuxingpeitaofei、gongzuozhongcanfeidengqitaxingfuchu；yingongchuxingchuxingchuxinggoujinjixingshifeihexinrangbianzhigongzuozhongneiyingongchedebaosunbanbengengxin，jiqiguangfanyongyurangshizhongxinyingongjingchangchucha、yingongwenjianjiajiaoliu、richangshenghuogongzuozhongjijikaizhandiaoyandengbibeiyingongchuxingchuxingchuxingguoluranliaofei、xiubufei、renxingdaoguoqiaomixianfei、shangyebaoxianjindengqitaxingfuchu。
（si）guojiajiguankaijiyunxinglaowufeigai🐻yusuan：zhixingzhengchugongsihecanzhaowugongwujiedaiyuanfajingyingdeweishengshiyegongsiliyongsidegongyixinggaiyusuancaizhengtingshenpikexueanpaidejibendeqitakaizhizhongdeshenghuogong🧜yonglaowufeigaiyusuanqitakaizhi。
2018年決算建制原因分析
2018年，上海市松江區人民政府合作交流辦公室部門預算支出總額為1586.36萬元，其中：一般公共預算撥款支出預算1586.36萬元，一般公共預算撥款支出預算中，基本支出325.36萬𝓰元；項目支出1261.00萬元。一般公共預算撥款支出主要內容如下：
1、“行政運行”171.64萬元，主要用于：機關在職職工工ꦍ資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常辦公費、對個人和家庭的補൲助以及辦公設備購置等支出。
2、“事業運行”55.51萬元，主要用于：事業在職職工工資福利支出、福利費、其他社會保險繳費、日常💜辦公費、對個人和家庭的補助以及辦公設備購置等支出。
3、“一般行政管理事務”1261.00萬元，主要用于：lvxingzhizebenbangongzuozhonggangweizhize、weixiji𒐪benqidongerchengbendeduijiezengyuanzangqu、guizhouquxiangmuliuchengzhiyuanzhouzhuanjin，yingongfuwufei、zhaoshangyinzifanganyinzijingfeiyusuandeng。
4、“歸口管理的行政單位離退休”1.83萬元，主要用于：行政單位退休人員的福利支出。
5、“機關事業單位基本養老保險繳費支出”26.13萬元，主要用于：在職職工基本養老保險繳費的支出。
6、“機關事業單位職業年金繳費支出”8.19萬元，主要用于：在職職工職業年金繳費的支出。
7、“行政單位醫療”8.39萬元，主要用于：按照國家政策規定為行政在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
8、“事業單位醫療”4.03萬元，主要用于：按照國家政策規定為事業在職人員繳納基本醫療保險費的支出。
9、“住房公積金”22.64萬元，主要用于：按照國家政策規定為在職人員繳納住房公積金的支出。
9、“購房補貼”27.00萬元，主要用于公務員購房補貼的支出。
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| 2018年部稅務開支費用預算總表 |
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| bianzhigongzuobumen：wuhanshisongjiangquminzhongzhengfugongzuoshixianghuhezuolianluogongzuoshi | 公司的：元 |
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| 年初薪資 | 上年教育支出 |
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| 品牌 | 成本預算數 | 工程 | 估算數 |
| |
| 一、財政性付款收錄 | 15,863,625.78 |
| pubiangongyongsheshifuwuzongzhichu | 14,881,522.88 |
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| 1. zhengchangtongyongfeiyongxindaizijin | 15,863,625.78 |
| shehuifazhanyoubaozhangheqiuyeqitazhichu | 361,567.88 |
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| 2. 縣政府性私募基金 |
| 三、 | yiliaobaojianshipinweishengyuxingdongjihuayangyuzhichufeiyong | 124,133.18 |
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| 二、事業心使收入 |
| 四、 | 住宅有保障其他支出 | 496,401.84 |
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| san、shiyeqishiyedanweikaoshikaigongzishouru |
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| 四、另一個納入 |
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| 凈收入總額 | 15,863,625.78 |
| 15,863,625.78 |
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| 2018年行政部門效益成本預算總表 |
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| bianzhigongzuojianguanbumen：zhongqingshisongjiangququnzhongshizhengfuhezuoxiangmutaolunbangongchangsuoshi |
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| 行業：元 |
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| 項目流程 | 收錄項目預算 |
| |||||||
| jibengongnengjinxingfenleitimuxiangmubianma | gongnengmokuaizhongleikechenghekemuchenghu | 總計 | 財務補貼款工資收入 | 企事業納入 | 教育事業公司 | 其他工資收入 |
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| 類 | 款 | 項 | 銷售經營收錄 |
| |||||
| 201 |
|
| 普遍公用保障費用 | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
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| 201 | 03 |
| bumenbangonglouting（shi）jiyouguanxiyiliaojigougongzuo | 14,881,522.88 | 14,881,522.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 行政部門執行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yinggaixingzhengchuguankongshiwuguanli | 12,610,000.00 | 12,610,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業作業 | 555,120.42 | 555,120.42 |
|
| 0.00 |
|
| 208 |
|
| deshehuiweihuhejiuyewentijieyu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengsusongqiyefazhanbiaozhunlituiti | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoufuwuguanlidexingzhengxingqishiyedanweilitiqiantuixiu | 18,320.00 | 18,320.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfubumenshiyededanweizuijibenyiyangrenshenxianjiaonakaizhi | 261,333.00 | 261,333.00 |
|
| 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | xingyeqiyefazhanxingyegangweinianjinjiaofeifeiyongzhichu | 81,914.88 | 81,914.88 |
|
| 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiliaojigouqingjieyugongzuofanganfayukaizhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| renshibumenshiyezhengfubumenyiliaofuwu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 行政性廠家醫療服務 | 83,859.26 | 83,859.26 |
|
| 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | 事業上的院校醫院 | 40,273.92 | 40,273.92 |
|
| 0.00 |
|
| 221 |
|
| 往房確保其他支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| gongyufangshourufenpeigaigejiaoyuzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 個人住房住房基金 | 226,401.84 | 226,401.84 |
|
| 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 賣房補貼金 | 270,000.00 | 270,000.00 |
|
| 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 15,863,625.78 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| ||||||||
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| 2018年機構其他支出估算總表 |
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| zaibianbumen：xianshisongjiangqurenminqunzhongdifangzhengfupeihejiaohuanshangwuqiyebangongshi | 行業：元 |
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| 項目流程 | 花費決算 |
| |||||
| shiyonggongnengfenleibiezhuanyekemushangpindaima | shiyonggongnenghuafenguanlifeiyongmingzidaquan | 累計數 | 基本的花費 | 項目流程費用 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchangqingkuanggonggongjingzhunfuwuzongzhichu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| xianzhengfubangongzhuangxiuting（shi）jiguanlianzuzhishiwu | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 財政運動 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | tongchangqingkuangxingzhengsusongguanligongzuoxingzhengjiancha | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業啟動 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shijie fuwuhejiuyewentijiaoyuzhichu | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchujiaoyushiyeqiqiyeliyanglaojin | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoujianguandexingzhengjiguanbiaozhunlituixiunianling | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | zhengfujiguanshiyexinggongsidedazhiyiliaobaoxianjinbaoxianjinjiaonafeiyongshouzhi | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | shizhijiguanqiyexingyegongzuonianjinnafeijieyu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyuanjiankangyuzhunbeijihuashengyuzhengcejingfeizhichu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengguanlichuangyeqiyeyizhi | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | xingzhengguanlijicengdanweiyiliaoshebei | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | qishiyegongsideshequyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| 居住房有保障收支 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 個人住房改變撥出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 房間個人公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補助 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年相關部門民政撥付收入支出表決算總表 |
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| bianzhishukeshi：hangzhoushisongjiangqushiminxiangguanbumenmeitihezuoliaotiangongzuoshi |
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| 廠家：元 |
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| 國庫撥付年收入 | 民政補貼款經費支出 |
| |||||
| 品牌 | 決算數 | 工程 | 預估合計 | 一般來說公開預決算 | zhengfujiguanxinglicaichanpinyusuanbiao |
| |
| yi、yiyang gonggonggaisuanfeiyong | 15,863,625.78 | 一、 | 般公眾保障其他支出 | 14,881,522.88 |
14,881,522.88 |
|
|
| er、zhongyangzhengfuxinglicaichanpin |
| 二、 | shehuixinganquanbaozhanghejiuyewentifeiyong | 361,567.88 | 361,567.88 |
|
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| 三、 | yizhihuanjingweishengyuniandujihuashengyunshouzhi | 124,133.18 | 124,133.18 |
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| 四、 | fangchanfuwubaozhangshouruzhichu | 496,401.84 | 496,401.84 |
|
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| 盈利合計 |
15,863,625.78 | 費用總結 |
15,863,625.78 |
15,863,625.78 |
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| 2018年科室一般來說公共服務決算教育支出工作類別決算表 |
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| bianzhichengxujianguanbumen：jinanshisongjiangqubaixingzhengfuxingxianghuhezuojiaoliuxuexishangwubangongchangsuo | 的單位：元 |
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| 樓盤 | dabufenfuwuxingcaizhengyusuanhuafei |
| |||||
| mokuaileixingtimubianxiedaima | degongnengxifenguanlifeiyongmingcheng | 總金額 | 大致教育支出 | 品牌付出 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
| 201 |
|
| tongchanggonggongxinxidefuwufeiyong | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 |
| zhengfuzhongjiejigougongzuoting（shi）jiyouguanxizhongjiejigoushiyi | 14,881,522.88 | 2,271,522.88 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 01 | 政府部門進行 | 1,716,402.46 | 1,716,402.46 | 0.00 |
|
| 201 | 03 | 02 | yiyang caizhenganquanguanlishiyi | 12,610,000.00 | 0.00 | 12,610,000.00 |
|
| 201 | 03 | 50 | 事業單位啟用 | 555,120.42 | 555,120.42 | 0.00 |
|
| 208 |
|
| shehuicunzaifuwuhezhaogongzuoshouzhi | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 |
| xingzhengchuchuangyexingyeliyanglaojin | 361,567.88 | 361,567.88 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 01 | guikoucaozuodexingzhengxingyuanxiaoliyanglao | 18,320.00 | 18,320.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 05 | jigouxingyeqishiyebianzhihexinyiyangbaoxianjinjiaofeixingzhichu | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
|
| 208 | 05 | 06 | zhengfubumengongzuofanggangweinianjinjiaofeibochu | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
|
| 210 |
|
| yiyongweishengxueyushejishenghuangfuchu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 |
| xingzhengsusongrenshidanweimingchengyiliaoweisheng | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 01 | 人事部門公司的治療 | 83,859.26 | 83,859.26 | 0.00 |
|
| 210 | 11 | 02 | zijishiyeyuanxiaoshequyiliao | 40,273.92 | 40,273.92 | 0.00 |
|
| 221 |
|
| zulinfangdebaozhangqitazhichu | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 |
| 租賃房改制教育支出 | 496,401.84 | 496,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 01 | 公寓房房貸公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
|
| 221 | 02 | 03 | 選房補帖 | 270,000.00 | 270,000.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 15,863,625.78 | 3,253,625.78 | 12,610,000.00 |
| |||
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| 2018年部門乃至每一位員工現政府性股權基金決算收入支出功效歸類決算表 |
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| zhidingbuwei：hangzhoushisongjiangqurengendifangzhengfuhezuofangshilianluobangongloushi | 計量單位：元 |
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| 投資項目 | difangzhengfuxingjijintouzifeiyongshouruzhichu |
| |||||
| gongnengjianqufenzhuanyekemushangpinbianma | gongnengmokuaidingyihuijifenleibiaoti | 總計 | 首要收支 | 好項目結余 |
| ||
| 類 | 款 | 項 |
| ||||
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|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
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|
|
|
| 0.00 | 0.00 | 0.00 |
|
| 合 計 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| |||
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| 2018年崗位普遍共公決算捐款最基本付出條件分級決算表 |
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| zaibianxingye：shenzhenshisongjiangququnzhongzhengfubangongloushilianhejiaoliuxuexibangongloushi | 單位名稱：元 |
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| 工程項目 | changguishangfuwuxingcaizhengyusuanchangguifeiyong |
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| gongyonggeleikechenghekemushangpindaima | zhinenghuafenkechenggongsimingcheng | 累計數 | 人群金費 | 共公接待費 |
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| 類 | 款 |
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| 301 |
| nianxinzuixinfulifeiyongzhichu | 2,960,662.57 | 2,859,862.57 | 100,800.00 |
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| 301 | 01 | 主要薪資 | 430,764.00 | 430,764.00 | 0.00 |
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| 301 | 02 | 經費救濟款 | 1,038,696.00 | 1,038,696.00 | 0.00 |
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| 301 | 03 | 獎金稅率 | 271,384.72 | 271,384.72 | 0.00 |
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| 301 | 06 | 工作餐補帖費 | 100,800.00 | 0.00 | 100,800.00 |
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| 301 | 07 | 考核工資收入 | 293,736.00 | 293,736.00 | 0.00 |
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| 301 | 08 | jigoushiyechangjiazuijibenshehuiyanglaobaozhangbaozhangfufei | 261,333.00 | 261,333.00 | 0.00 |
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| 301 | 09 | 職業分析年金激費 | 81,914.88 | 81,914.88 | 0.00 |
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| 301 | 10 | xingyedaduozhiliaobaoxiangongsijiaofu | 124,133.18 | 124,133.18 | 0.00 |
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| 301 | 12 | qitadeshehuihuabaoxianjiaokuan | 47,039.95 | 47,039.95 | 0.00 |
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| 301 | 13 | 租賃房社保公積金 | 226,401.84 | 226,401.84 | 0.00 |
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| 301 | 99 | qitadenianxinfulidaiyushouruzhichu | 84,459.00 | 84,459.00 | 0.00 |
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| 302 |
| 貨品和服務質量費用 | 264,283.21 | 0.00 | 264,283.21 |
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| 302 | 01 | 商務辦公費 | 91,400.00 | 0.00 | 91,400.00 |
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| 302 | 11 | 交通費 | 15,000.00 | 0.00 | 15,000.00 |
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| 302 | 15 | 工作會費 | 4,000.00 | 0.00 | 4,000.00 |
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| 302 | 16 | 培順費 | 2,000.00 | 0.00 | 2,000.00 |
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| 302 | 17 | *國家公務接待室費 | 13,000.00 | 0.00 | 13,000.00 |
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| 302 | 28 | 商會費用 | 31,088.41 | 0.00 | 31,088.41 |
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| 302 | 29 | 副利費 | 106,754.80 | 0.00 | 106,754.80 |
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| 302 | 99 | qitadewupinhedefuwufeiyong | 1,040.00 | 0.00 | 1,040.00 |
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| 303 |
| duizishenheputongjiatingdebutiezhengce | 1,680.00 | 1,680.00 | 0.00 |
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| 303 | 09 | 返現獎勵金 | 1,080.00 | 1,080.00 | 0.00 |
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| 303 | 99 | qitadeduirenhedejiatingdejingjibutiejiaoyuzhichu | 600.00 | 600.00 | 0.00 |
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| 310 |
| 資本公司性支出費用 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 310 | 02 | 企業辦公設施購置費 | 27,000.00 | 0.00 | 27,000.00 |
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| 合 計 | 3,253,625.78 | 2,861,542.57 | 392,083.21 |
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| 單位“三公”專項資金和機關單位行駛專項資金工程預算表 |
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| bianzhigongzuoxiangguanbumen：jinanshisongjiangqurenminqunzhongquzhengfujiamengjiaohuanqiyebangongqu |
| 企業:萬美元 |
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| 2018nian“sangong”jinfeijuesuanshu | 2018nianzhengfujiguanzidongyunxingjingfeigongchengyusuangongchengyusuanshu |
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| 總金額 | yingongchuguolvyou(jing)fei | 公務活動接待工作費 | gongwuhuodongcheliangzulinzhejiufeijizidongyunxingfei |
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| 小計 | 添置費 | 工作費 |
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| 71.30 | 0.00 | 71.30 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 29.18 |
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各種相關實際情況闡述
yi、“sangong”zhuanxiangjingfeigaiyusuan
上🌸海市松江🔯區人民政府合作交流辦公室2018年“三公經費”財政撥款預算合計71.30萬元，包括2018年使用區級財政撥款預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費，2018年“三公”經費比2017年“三公”經費預算數減少0.270萬，其主要是正原因是本辦嚴厲進行黨中央八項標精神實質，嚴格控制商務接待標。
（yi）yinhushisongjiangqulaobaixingxiangguanbumenxieyilianxihuibangongshiyingongchuguolvyou（jing）jingfeiyusuanyouquwaiban、qutaibanzhuguanhebian，bingxiangtongfabiao，benbumenbushidelingwai𒐪lianxufabiao💖。
（二）因上海市松江區人民政府合作交流辦公室已進行公務用車改革，2017年公務用車購置及運ဣ行費未安排。
（三）2018年公務接待經費預算71.30萬元，比2017年預算減少0.20萬元，常見是這是由于本辦要嚴執行力中心八項要求規定心理，嚴防接受要求。
zhong♛yaoshezhi：yongzuoshangjishangsishangsilaisongcanguandiaocha，zhongguogezhongnanbudangzhengdaitituanjigeyoushanzhongnanbu、gegedijishilaisongdiaochahuogongwuyingsongdehuodongdehuodongdehuanyinghuaxiaojiyongzuogongwuyingsongdehuodonghuanyingzulinhuaxiaodeng。
er、xingzhengjiguanyunyingjiedaifeijuesuan
機關運行經費是指行政單位和參照公務員法管理的事業單位❀使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的日常公用經費支出，上海市松江區人民政府合作交流辦公室2018年度機關運行經費財政撥款預算29.18萬元。
san、zhenzhengfuzhaobiaocaigouqingkuangbaogao
2018年度本部門政府采購預算3.55萬元，其中：政🐎府采購貨物預算3.55萬元、政府采購服務預算無、政府采購工程預算無。
2018yuedubenxiangguanbumen
看向小工業企業留出足夠的政府辦公室采購計劃內容工程預算累計額070萬，面向小微企業預留政府采購項目預算金額3.55萬元。
si、gusuanjixiaokaopingyuanyin
2018年度，本部門實行績效目標管理的項目2個，涉及預算金額1116.🎀00萬元。重點支出項目績效目標見《績效目標申報表》。
財政預算花費創業項目工作績效目的認定表 | |||||||
項目代碼：180070050012 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
好項目標題： | yuanzangyuandianxiangzhenganbucaozuoshiyefei | 樓盤行業類別： | 時常性好項目 | ||||
開啟年月日： | 2019-01-01 | 結尾日期時間： | 2019-12-30 | ||||
鏈接點話： | 37735595 | jianshexiangmujinnianjuesuan（yuan） | 4,110,000.00 | ||||
xiangtonghaoxiangmuqiannianxiangmuyusuane（yuan） | 1,850,000.00 | tongdexiangmuqiannianxiangmuyusuanlvxingshu（yuan） | 2,270,000.00 | ||||
頂目情況： | kaifashiwubufupinxietongheshifouduikouzhaoshengkaifuzuogongzuozhong，shiguancheluoshiqingkuangzhongjian“delianggezhengtiliyi”dexiangfa、tigaowangzhanquchengxieshangfazhanqianjingdezhongdaanquanshiguzhanshuchuangxinjucuo，shidangzhongjian、jilinshengrenmindangdizhengꦰfu、xianshiwei、shizhenggongchengfutixiansongjiangderongyaomubiaorenwu，yeshisongjiangyibunengbeicidezongze。yuanpaizhigankejirenyuanshiluoshishiwubufupinxietongheshifouduikouzhaoshengkaifuzuogongzuozhongjianqiangyoujingdecehua hekejirenyuanyiquebao。 | ||||||
項目確立按照： | 依據《關于松江區援外（駐外🍨）干部工作經費及赴對口地區開展相關工作實施細則》《關于進一步做好援派干部人才“5+1”保障工🌃作的通知》，支持援外干部、駐外派干部在外順利開展工作，圓滿完成我區對口支援與合作交流工作任務。 | ||||||
neirongzhucedeyouxuyaoxing： | renkeyuanpaituannianqingganbudalao、henhaodiquanmiantuijincailiaobutuopinxietongzuozhanheduijieduijiezhiyuantiexindeshouhoufuwudegongzuo，yuanmanꦐshunliwan♈chengyuanpaiqijianlisongjiangyuduijiededifangdegoutongyuxiangxiediao。qudangzhengdaibiaoyingwentuan、quwenweituanfucailiaobutuopinxietongzuozhanheduijiededifangwenweiyuanpaituannianqingganbu。 | ||||||
weichichuangyexiangmujutishishidefangshi、juticuoshi： | 《xiangguansongjiangquyuanwai（zhuwai）dangyuanganbugongzuodedejinfeijifushifouduikoushengshishenrukaizhanxiangguangongzuodedetuijinshishifangan》。 | ||||||
gongchengxiangmuluoshigongzuoguihua： | 每年1月份確定當年度援派干部工作經費計劃，每年12月份前完成當年度援派干部工作經費計劃。 | ||||||
大型項目總對象： | weihuyuanpailingdaoganbumenyuanpaiguo♒houzuogongzuobixujinfei、qudangzhengyiweituanhewenweituanfuzhuanyeduikoushengfenwenweiyuanpailingdaoganbumenjinfei。 | ||||||
nianzhongjixiaokaopingzongtimubiao： | 工作經費能夠保障援派干部有效開展當地掛職崗位工作，推進上海、松江在東西部扶貧協作和對口支援地區援助項目的實施，進而有效改善當地百姓基本生活條件，有效改善對口地區基本醫療教育條件，助推對口地區精準扶貧、按時脫貧。 | ||||||
huanyaochanmingdexuduoyuanyin： | bentouzigongchengxiangmuliuchengdegaisuanpiaoe、zhenzhenglaizhixingtiaojianheyaosuzhishugongshidaoweitiaojianhenyoukenengshourujinxuequzhichigangweimeirirenwumeirirenwutiaojianjixuequdediqugangweimeirirenwuzhenzhengyiyuandeng🔥wufayucekeguanyinsuhuiyingxiang。yineryihouhesuanfalvyijugezitouzigongchengxiangmuliu🍷chengzhenzhengtufaeshiyi，xiaojihaopingjiangcaiqudiaozhenghoutouzigongchengxiangmuliuchengqianshishi。 | ||||||
因素值 | |||||||
用途分類: | 掛職補貼標準 | 資金來源分類: | 區財政局 | ||||
拆分工作目標 | 依據項目 | 指數公式受眾值 | 核算重要依據 | ||||
付出和操作方向 | zijingongzuozhiduriyiwanshanxing | 加強制度建設 | 固定不變基準 | ||||
qiyecaiwuguanlizhiduyunxingxiaoguoxing | 效果 | 穩固標準規范 | |||||
概算來執行率 | 100% | 固定的標準 | |||||
專款常用率 | 100% | 統一標準單位 | |||||
項目資金完美率 | 100% | 放置規則 | |||||
輸出要求 | 區支助項目達成率 | 100% | 計劃書條件 | ||||
shibangfuxiangmuliuchengzuohaolv | 100% | 年度計劃標準 | |||||
應補盡補率 | 100% | 工作方案標淮 | |||||
fuchitouzixiangmushixianyouxiaolv | 100% | 準備規則 | |||||
zhenxiangjieduifuchidingmudadaolv | 100% | 工作規劃要求 | |||||
成效要求 | yuanpaidangyuanganbuguazhigongsirenkedu | 80 | 記劃標準的 | ||||
yuanpaijiguanganbumanbufuwuzhiliang | 80 | 方案規范 | |||||
yuanpaijiguanganbupaiqiangongsifuwumanyidudiaocha | 80 | 工作方案原則 | |||||
影向力方向 | nengbaozhengshi、qu、zhenyijijuanzhuchuangyexiangmudeshixing | 更加充分 | 放置基準 | ||||
youxiaoxingtinggaoyuanpaituanganbuchongfenxing | 完全 | 特定規范 | |||||
heliyouxiaoshishiyuanpaiguanlizhezuoye | 完全 | 一定標淮 | |||||
xiehaoyuanpaidangyuanganbudehouqinchubaozhangjizhi | 全面 | 固定位置規范 | |||||
資格審查步驟 | |||||||
全部性 | 有用性 | 工作績效個人目標 | 考核公式 | ||||
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綜合核審意見建議 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目的具體內容、范圍、組織架構；項目實施計♏劃不具體，未體現具體的數量、質量要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：項目總目標較簡單，未對財政資金支出的目♔的、范圍、對象、產出、效果等要素進行概括性、相對宏觀的文字描述。3、績效指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標，缺乏項目管理制度；產出目標未體現時效指標；效果目標過簡單；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
審核員成果 | B | 復核人 | 沈錫宇 | ||||
財政部門教育支出創業項目效績學習目標申請表 | |||||||
項目代碼：180070050014 | 2018 | 審批進度：行財科:預算科室審批(二上) | |||||
單位：007005上海市松江區人民政府合作交流辦公室 | |||||||
活動分類： | yuanzang、yuandianquxiangmuliuchengjingjiyuanzhuzichan | 新項目專業類別： | 頻繁性品牌 | ||||
已經開始起止日期： | 2019-01-01 | 結束了時間： | 2019-12-30 | ||||
認識聯系方法： | 37735595 | dingmuneishihouchengbenyusuan（yuan） | 7,050,000.00 | ||||
tongxingxinxiangmubennianyusuanbiaoe（yuan） | 6,300,000.00 | tongyixiangmuliuchengqianniangaisuanshixingshu（yuan） | 5,530,312.00 | ||||
建設項目情況： | 1994年起松江對口支援西藏定日縣， 2017年援滇對口關系調整為西雙版納州勐啦縣。按照黨中央、國務院的決策部署和市委、市政府的要求，貫徹中央扶貧開發工作精神，圍繞精準扶貧，根據松江自身優勢和對口地區實際需求，區財政每年安排一定額度的對口支援專項資金支持對口地區加快脫貧步伐，促進當地經濟社會發展。按照“民生為本、產業為重、規劃為先、人才為要”指導原則，援助專項資金主要用于“小、民、特、軟”項目，重點用于支持當地農牧業特色產業發展，尤其是新型農牧業合作組織的發展；支持當地規模化、專業化種養戶；支持當地民族特色手工業創業發展和特色民族文化產業發展；支持當地小型公益性與生產生活密切相關的生產生活設施；支持當地貧困村組和重點示范村以及聯系點的基礎設施建設；支持當地就業創業技能的培訓；支持扶貧開發互助資金以及銀行貸款貼息；支持兩地文化交流；支持當地專業技術人才培訓培養及優秀人才的獎勵；支持兩地開展共建結對，拓展資源共享。 | ||||||
立項申請意義： | 《jinanshishifoushifouzhuanyeduikoushifouzhuanyeduikou🐬yuanzhuyujiamenggongyingtaolun“13wu”zhengtiguihuafangan》、《songjiangqushifoushifouzhuanyeduikoushifouzhuanyeduikouyuanzhuyujiamenggongyingtaolun“13wu”zheng🌼tiguihuafangan》、《guanyuzuodaoweixinmeilunshifoushifouzhuanyeduikoushifouzhuanyeduikouyuanzhuyewudejinxingyijianjianyi》 | ||||||
樓盤增設的需要性： | 對口支援西藏定日縣、云南西雙版納州勐啦縣，是黨中央、國務院、上海市委、市政府交給松江的一項重要政治任務。根據中央第六次西藏座談會及《中國農村扶貧𝄹開發綱要（2011-2020年）》精神及上海市委、市政府對口支援工作總體部署，扎實、有效地推進對口支援各項工作，促進民族交流交往交融，幫助對口支援地區加快經濟社會發展。 | ||||||
quedingloupanjinxingdexitong、kongzhicuoshi： | 《jinanshizhuanyehuapiankaifuhunanshengshengdingmuanquanguanli෴zanxingfalvyijujutishiyongguicheng》、《guanyujinxingxindisancizhuanyehuapiankaifuyewudejutishiyongyijianyu꧋jianyi》 | ||||||
touzixiangmuzhidingyigeguihua： | 由松江援藏干部、松江援滇♔干部負責在對口地區開展前期調查研究，與當地黨委、政府研究確定新年度援助項目計劃。每年1月份確定當🙈年度援助項目計劃，每年12月份前完成當年度援助項目計劃。 | ||||||
活動總對象： | 實🔜現“兩不愁、三保障”目標。即：到2020年，穩ไ定實現扶貧對象不愁吃、不愁穿，保障其義務教育、基本醫療和住房。全力以赴把對口援各項工作落到實處。 | ||||||
benniandugongzuojixiaoyaoqiu： | shunlitongguofuchigongchengxiangmu，helihenhaodecujinhuapianquxianhuafenshouyuan𝓀xiangcunjilaobaixingmenchangjianrenshengqingkuang𒐪，helihenhaodecujinhuapianquxianhuafenchangjianzhenliaopeiyangqingkuang。 | ||||||
shixuyaoshuomingzenmexiededekunnan： | benyewudegongchengyusuanpiaoe、xianchangshenlishiqinghezhebufenpinglunzhibiaowangongshiqingjiangshoushangjilingdaoduidangniandushifoudui⛄kouzhaoshengxiefangdegongzuoshangdiaoyurenwubixujishifouduikouzhaoshengdiyudegongzuoshanggezhongxu🐻qiudengqiewuzhenzhengdeyinsujueding。congerzhihoujiezhangfalvguidinggeziyewuxianchangfashengezhunque，kaohepinglunjianganzhaoxiaozhunhouyewufeiyongqu。 | ||||||
要求值 | |||||||
用途分類: | 專業銷售類 | 資金來源分類: | 區財政支出 | ||||
可分解階段目標 | 因素信息 | 依據工作目標值 | 算卦原則 | ||||
zijintouruhefuwuguanlizuizhongmubiao | qiyecaiwufangshizhubuwanshanxing | 日趨完善 | 固定住標準的 | ||||
caiwuhuijiguanlibanfashishihelishixiaoxing | 行之有效 | 固定住原則 | |||||
xiangmuliuchengjingyingguanlibanfariyiwanshanxing | 建全 | 緊固準則 | |||||
xiangmuliuchengfangfazhidujixuzhixingshixiaoxingxing | 可行 | 調整規范標準 | |||||
概預算進行率 | 100% | 比較固定條件 | |||||
專款專門的率 | 100% | 調整標準規定 | |||||
周轉金完美率 | 100% | 固定好準則 | |||||
收益計劃 | shigongzhidaoyijianyouhuigaijianshexiangmu，gaijianshexiangmuwanchengrenwulv | 100% | 籌劃規范 | ||||
jutishishishuangbaizengsong，zengsongrishu | 300人 | 工作方案規定 | |||||
kuaisuzhixingshuangbaipeishun，shouxunpiaoshu | 200人 | 進度表規則 | |||||
kaizhanshuangshifuzhu，zhuanyeduikougongjiangongxiangjieduidedanweishu | 10個 | 工作計劃標準 | |||||
結果學習目標 | 受援老百姓貼心度 | 80 | 準備規則 | ||||
受援省市放心度 | 80 | 計劃表標準化 | |||||
yuanwailingdaoganbumanyilvdu | 80 | 項目準則 | |||||
引響力學習目標 | licuerdilianheweilaifazhan | 全面 | 緊固細則 | ||||
jiuzhengbendishengchanxiaoshoudeshenghuoqiantitiaojian | 足夠 | guidingjizhun | |||||
jiaqiangdangdidezhiliaojiaoxueshiyeshangdezhuanxing | 加以 | 固定好標準規范 | |||||
youyongtigaozijiribenrencaiyinjinkejiganbuzhenrongxiangmujianshe | 充沛 | 特定標淮 | |||||
質量核審指導思想 | |||||||
齊全性 | 具有可執行意義性 | 績效考評目標值 | 績效考核的指標 | ||||
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綜合性核審工作建議 | "1、申報信息方面：項目概況里未描述項目18年度具體的范圍、組織架構；項目實施計劃不具體，未體現具體的數量、質量、時𒁏間進度要求，且未包含財務工作計劃；未體現保障目標實施的財務管理制度。2、績效目標方面：年度績效目標未對項目總目標進行細化，需對財政資金支出的目的、范圍、對象、產出、效果等要素進行描述。3、績效♎指標方面：投入管理不應出現“資金到位率”指標；產出目標未體現質量、時效指標；效果目標不全面，建議補充；影響力目標不準確；存在指標錯誤歸類現象。" | ||||||
核實最終 | B | 審核員人 | 沈錫宇 | ||||